同学,你好 借:应收账款 贷:以前年度损益调整
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师你好,我们公司,之前代账会计把上年供应商应付账款有余额,今年我到他家上班,老板说账平了,余额没有了,现在老板要求我将应付账款余额调平,请问老师附件怎么写?分录是不是写借:应付账款贷:营业外收入?
比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
老师,我上年账上应收账款贷方有余额。我银行账号平的,这笔应收账款怎么冲平。因为我不是多收的,可能是以前会计多计提后来又入其他科目导致现在应收账款贷款有余额
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
不是有重大差错涉及固定资产才做以前年度损益调整的吗
17、18年都有哦
不是的,只要是以前年度会计差错 都可以用以前年度损益调整
有好几笔哦!那我摘要怎么写。一笔冲完吗?还是一笔对应一笔冲
摘要就写 以前年度差错更正,合并和分开都可以,看你们的核算要求
同学你好,还有疑问吗,满意给个五星好评,谢谢