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老师，小规模的派遣公司按差额开票，我这个季度开了75万发票，差额是70.4万，那我是不是按4..6算算收入，那我是不是这个月免交增值税啊
2021-03-07 13:13
2021-03-07 13:14
一、差额征收的小规模纳税人，全部收入是75万元，成本是70.4万元，需要按4.6万元算收入。 二、如果是开具普通发票，或者是不开具发票的情况下，上述情况属于免税收入。 三、如果是开具专用发票，不在免税范围，需要按发票上的税额交增值税。
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比如她打了20万给劳务派遣公司，其中2万是服务费，18万是工资支出，那这时是不是就要差额开票？这时就在开票系统选择差额开票，收入总额填进去，工资支出填进去，剩下差额就交增值税？那劳务派遣是小规模，差额收入不超过30万季度是不是也免增值税，那开差额开票这个功能需要去税局备案吗
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现在小规模45万免交增值税，我这个月开了55万1个点的，但是去年开错了23万3个点的发票，我打算这个季度红冲掉，那这个季度是不是销售收入就只有32万了，就可以免增值税了。
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Q
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
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谢谢老师
祝学习进步， 工作顺利
老师，如果我开专票了可以开75万的专票吗
你不是差额征收吗?只能按差额部分开具专用发票。不能按全额开具专用发票。
谢谢老师
此问题回复完毕，再见了。