之前是应付职工薪酬在贷方，现在红冲的话，不应该是借未分配利润红字，贷应付职工薪酬红字吗
你好！可以也样处理的，
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之前是应付职工薪酬在贷方，现在红冲的话，不应该是借未分配利润红字，贷应付职工薪酬红字吗
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小企业准则，红冲跨年应付职工薪酬，借，利润分配-未分配利润 贷，应付职工薪酬，对不对？
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＃提问＃计提工资的时候，我要提现员工扣款（管理人员的扣款冲减应付职工薪酬，那我该怎么做分录呢，是做借方：管理费用_工资 红字 贷方：应付职工薪酬 红字 还是做 借：管理费用 红字 借：幸应付职工薪酬 蓝字？
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之前是计提工资时：借 管理费-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 现在需要减少计提是不是：现在我要减少 是不是 借 管理费-应付职工薪酬（红字） 贷：应付职工薪酬（红字）
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郭老师请问下我2024年2月份计提社会保险 借管理费用 贷应付职工薪酬-应付工资了 应该是应付职工薪酬-应付社会保险费 我4月份账上坐更正是 借应付职工薪酬-应付工资 贷应付职工薪酬-应付职工社保费 还是 贷应付职工薪酬-工资（红字） 贷应付职工薪酬-社保费（蓝字）
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可是跟您说的这个分录是相反的呢
那到底是哪个对的呢
你好！之前只说要冲会回，并没有说之前的分录，我只是给你涉及的分录
那现在初始数据有问题，现在就红冲，借未分配利润工资，贷应付职工薪酬红字，再做正确的计提工资分录，借管理费用，贷应付职工薪酬，这样对吗
那现在初始数据有问题，现在就红冲，借未分配利润红字，贷应付职工薪酬红字，再做正确的计提工资分录，借管理费用，贷应付职工薪酬，这样对吗
老师，下面这条哈，上面打错字了
你好！调整分录不要通过管理费用都用未分配利润
对，那就是那现在初始数据有问题，现在就红冲，借未分配利润红字，贷应付职工薪酬红字，再做正确的计提工资分录，借未分配利润，贷应付职工薪酬，是这样对吗
你好！是的，是这样处理的
好的，谢谢老师哈
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢