销售费用，财务费用，管理费用，应付职工薪酬，这些做内账手工帐要每期一直累加吗？还是说每个月有每个月的合计数就可以了？例如表是累计数还是当月发生数

老师，你好！我们做内账，公司员工购买社保，个人部分公司代扣代缴，为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数，故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费，因为就算是员工个人自己交的社保，也是从工资(应付工资)里扣的，员工没有另外掏钱出去，所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费，就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”，这样做内账可行吗？

接手的账务，以前建账之前有笔贷方余额的应付职工薪酬100000，这个计提时肯定入管理费用了，但管理费用每月肯定都入本年利润结转了，我问老板说不欠任何人工资，所以要将这个数据调入营业外收入，分录咋写老师，这事遗留四年了，直接借应付职工薪酬贷营业外收入，还是先借应付职工薪酬红字贷管理费用

销售费用，财务费用，管理费用，应付职工薪酬，这些做内账手工帐要每期一直累加吗？还是说每个月有每个月的合计数就可以了？例如表是累计数还是当月发生数

老师，问你一个比复杂的问题。我现在这家运输公司。每月收客户的运费。 但是是2个月帐期（11月收9月的运费）每月15号到帐，工人的工资1个月帐期（11月发10月工资）每月20号发工资，油费路桥费（又是当月报销，每月10.20.30报销。 老板要我每月给一个数给他，就是上月的盈利情况，还有就是上月应收应付情况。那我应该每月何时提交这些报告给老板，那我每次付款的时候，应该如何分类，才能自动到出老板要的数据？我用的是金蝶

老师，22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右，当时会计记账分录，借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月，每月摊销，借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况，这样做不对吗？该怎么入账才好？麻烦老师指点迷津，谢谢！