我单位是混凝土搅拌站，简易计税，也会收到专票，但是因为进项税不能抵扣，所以我的专票都不认证，请问这种操作对吗？如果认证了还要做转出这时附表二怎么填？
建议你认证之后进项税额转出。，不认证会形成滞留票的。附表这个进项税转出，下面有一个简易计税栏次，你填写就可以，你认证发票对应这个填写这个下面，
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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我单位是混凝土搅拌站，简易计税，也会收到专票，但是因为进项税不能抵扣，所以我的专票都不认证，请问这种操作对吗？如果认证了还要做转出这时附表二怎么填？
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老师好，我们公司是房地产企业，平时主要的业务是提供不动产的经营性租赁，适用政策按5%的征收率简易计证增值税。 想请问一下，如果我们平时的一些办公相关的费用，拿到的是专票，可不可以转入待认证进项以后抵扣增值税？(因为我看到我们会计做账，即使拿到专票也会全额计入费用，那是不是因为不能抵扣的原因？)
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老师，我公司是外贸公司，由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证，却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的，已经无法退回所属期，只能做进项税转出，再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出，申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函，然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去，至于税务部门怎么操作，税务老师也不清楚，请问这种情况遇到过吗？怎么处理
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想问下实务中这种情况是怎么操作的，比如一个企业中有专门的税务会计，也有记账会计，那么如果企业购进货物时候，如果取得专票的话，这个票会一个记账联给到记账会计？一个抵扣联给到税务会计？一般不是先做账再报税吗？因为现在进项税发票不是取消了认证期限了吗，税务会计不会每个月把取得的进项税发票全部拿来认证，那记账会计拿到这个专票后是计入应交税费_应交增值税（进项税）还是应交税费-待认证进项税呢？如果计入了待认证进项税的话，实务中税务会计把这部分发票认证之后，是税务会计把这个待认证转入应交税费-应交增值税（进项税额），还是由记账会计做这笔分录呢，实务中操作是怎样的流程呢
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请问，公司员工用货拉拉送货，个人账户下单货拉拉开不了发票，给了个电子收据，这个是否可以正常税前扣除，不超过1000
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老师，能不能给我讲讲广告公司账务的！特别是科目区分，销售费里面包含哪些啊？ 主营业务成本里面：平时人工工资、办公室租金、水电物管也可以进去么？ 人工行政管理人员肯定是管理费嘛 人工销售人员（地推等）就是销售费用嘛 人工技术人员就是主营业务成本么？
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老师，21年给客户多开了十多万发票，当时双方都没发现，现在对我们这边有啥影响？改咋办合适？
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请教老师，公司有一张教育机构开过来的咨询服务费专票，这个能不能抵扣呢？谢谢
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个体户可以自己开具增值税发票吗？
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请问老师，我去年10月，计提工资分录如下： 借：管理费用 3000 长期待摊费用：2000 贷：应付职工薪酬 5000 次月冲红做成了 借：管理费用 —5000 贷：应付职工薪酬 —5000 计提：借：管理费用 5200 贷：应付职工薪酬 5200 发放：借：应付职工薪酬 5200 贷：银行存款 5200 这样反结账改影响报表吗，需要重新更正申报吗，还是有什么更好的办法处理
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25年买的商品，当时已经入账了，没做结转，1月入账要结转发现当时票开错了，公司名称税号不对，2月商家现在补开发票，作废之前的发票，现在该如何入账
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税收分类编码在哪里查
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老师你好，我是做小规模餐饮的，想咨询一下做外账的主营业务成本-食材和主营业务成本-酒水凭证后一般用什么附件附在会计凭证后面是正确的，我们的大多是采购员自采的，没有发票，只有报销单，购货单和付款凭证，因为是出纳那边付款，这三个凭证都是附在出纳转账给采购员的银行回单后面，成本一般都是以盘点的方式通过电子表格计算的。
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出口货物 退的税都抵减掉了 做一笔会计分录 借方：应交税费-应交增值税-出口抵内销税额 26万 贷方：应交税费-应交增值税-出口退税26万 这笔分录的意义是什么
粤公网安备 44030002003870号
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