你好 可以对公转账的
公司差旅费实行包干,一天200,但是除了住宿发票其他都没有票,员工提前预支差旅费对公转账有影响吗
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
我们公司帮总公司付了30万的差旅费,有些是我们先对公转携程预存款,然后进行买票,一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司,之前月份我均已我们公司差旅费入账,现总公司让我不要做我们公司的费用,记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗?那我分录怎么写?还需要什么协议吗?
公司的销售费用下设差旅费,返点,包干…(返点和包干是销售人员找其他的加油票,差旅票等可用票据来报销)(返点费用根据客户的回款时间计算,包干费用有的预提了,有的没有预提) 领导要查哪些销售费用是付了款的没有冲销其他应收款,哪些费用是挂账了没付,销售员拿票来有再按报销重复付一次款(有些返点没有附明细,大部分返点明细和报销票据不同步不在一起)
老师好,我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元,含住宿和餐费,但是目前的餐费发票一直不够用,可以按照300发票,但是员工提供200元发票,剩余的100元算补助不用提供发票可以吗?这100元能税前扣除吗?
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
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请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
但是后面报销都没有发票
你好 正常入账 汇算时纳税清缴