请问我们自己餐厅里请客户吃饭发生的餐费怎么做账，就是领导请客户到自己餐厅点餐，完了之后客户也不用付钱，领导也不付钱，签字就可以了
你好！正规的是计入销售费用招待费，
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有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销（是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的）可以这样做分录吗：。 借：其他应付款 5万 贷：营业外收入5万 同时 借：管理费用_招待费3000 贷：营业外收入（红字3000）
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请问我们自己餐厅里请客户吃饭发生的餐费怎么做账，就是领导请客户到自己餐厅点餐，完了之后客户也不用付钱，领导也不付钱，签字就可以了
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你好老师，请问我们是餐饮住宿企业， 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭，签单不用付款，这个需要确认收入吗，完整核算流程分录怎么做？ 2.员工也在这里免费用餐（原材料都是统一的），需要确认收入吗？完整核算分录怎么做？
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老师请问一下餐饮店，有部分客户就餐后需要多开一点发票了，但是实际付款有不是这么多钱，这个开票应收款怎么处理才平账呢，还有部分客户吃饭，也来找他们前台开票了，这情况怎么入账才好，请老师指导一下谢谢。
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，发现将5月份的应收账款100元，借:银行存款500元，借:应收账款100元，贷:其他业务收入594.06元，应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元，但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款，登记到了借:银行存款1000，贷:其他业务收入990.1元，应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适？
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老师，你看我们这公司买的设备吧，有8月份买的，有9月份买的，现在还都挂在预付账款那里，我统一都在10月份把它计入固定资产借，固定资产贷，预付账款，这样行吗？
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个体工商户法人车辆过户，需要申报增值税吗？
粤公网安备 44030002003870号
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贷方分录怎么写呢
你好！贷方计入主营业务收入
没收钱也记主营吗
你好！无常赠送要视同销售的
另外我们和携程美团这种的佣金，实际他们只是开佣金发票给我，也只是打了我们该收的钱给我们，我们也没有付钱给他，那这个佣金要怎么用分录体现出来
你好！通过销售费用－佣金就可以
贷方要记什么呢，也没有付钱也不用付钱
你好！一样的，借其他货币资金 销售费用 贷主营业务收入 应交税费
就是说主营业务收入里面要包含佣金在内是吧
你好！是的，正规的是这样处理