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关于发工资问题,比如我企业10月成立,10月建账时我是不是借管理费用2000贷应付职工薪酬,然后到11月工资发完了我做个借应付职工薪酬贷银行存款(做10月已发的部分,然后再在11月我还要做个借管理费用贷应付职工薪酬(计提11月的)

2021-03-09 00:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-09 00:39

您好,是这样的。哪怕直接当月发放,也需要应付职工薪酬过渡一下,

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快账用户4437 追问 2021-03-09 08:31

那我资产负债表就会不平啊

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齐红老师 解答 2021-03-09 13:35

你好,不会不平的,没平肯定是没结转损益

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您好,是这样的。哪怕直接当月发放,也需要应付职工薪酬过渡一下,
2021-03-09
您好,这样的话,最后都附上流水,和工资表,就可以出来
2023-12-10
同学你好!是这样的
2021-12-25
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
你好同学,因为你的计提是发生在去年的,去年已经结账了,今年重新冲销的话,差额就会以负数显示
2024-01-26
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