如何根据企业税负反推进项数额 请详细说明计算步骤 上期有留底税

老师，这个月我公司增值税肖项10万，进项有4万，上期留底1.2万，税控盘280本期可以抵免，异地预缴增值税2万，请问我应该怎样计提增值税，以及申报时如何写分录，麻烦老师写一下详细步骤，并带数据，谢谢

如何根据企业税负反推进项数额 请详细说明计算步骤 上期有留底税

某钢铁厂为增值税一股纳税人主要产品为铸造生铁。2020年1-6月实现销售收入2000万元，申报抵扣进项税额297.4万元缴纳增值税42.6万元税负率为2.13%。已经该行业增值税税负率预警值下限为2.37%.经调查核实该厂2020年1 6月份用电量为1000万度行业单位产品耗电定额为250度/吨。账载期初库存产成品3000吨期末库存产成品20000吨，产品平均销售单价2000元/吨，利用进项税金控制额模型测算企业当期进项税额变动无异常。 (1) 分析说明评估人员下一步评估分析的重点以及应采用的方法和步骤。 (2) 根据以上情况计算出有关结果。

二、甲企业为居民企业,2021年发生部分经济事项如下:(1)销售产品收入5000万元,出租办公楼租金收入300万元,信息技术服务费收入100万元；(2)用产品换取原材料,该批产品不含增值税售价70万元;(3)实发合理工资、薪金总额2000万元,发生职工福利费300万元,职工教育经费60万元,工会经费24万元;(4)支付诉讼费4万元,工商行政部门罚款8万元,母公司管理费136万元,直接捐赠给贫困地区小学15万元;(5)缴纳增值税180万元,消费税38万元,资源税12万元,城市维护建设税和教育费附加23万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.在计算企业所得税应纳税所得额时,应当计入收入总额的是()请详细说明。2.在计算企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的是()请详细说明。3.在计算企业所得税应纳税所得额时,准予全额扣除的是()请详细说明。4.在计算企业所得税应纳税所得额时,不得扣除的是()请详细说明。

如果企业本期有上期留抵税额，加计抵减额，根据企业的税负率怎么倒推出企业的进项税