演示账套

老师，2月份交了的电费没有取得发票，从对公账户走的，说是3月月份开，这怎么做账？

2021-03-09 16:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-09 16:45

借其他应收款贷银行，借管理费用贷其他应收款

快账用户1249 追问 2021-03-09 17:28

老师，以前交电费都是现金支付的，开多少的票1万账上直接走现金1万，实际交了10200，200元结余到下月，账上不体现结余的部分，现在用公户支付就得体现结余部分，这个账务处理是什么

齐红老师解答 2021-03-09 17:36

这个对应做借其他应收款 10200 贷银行，开发票做借管理费用 10000 贷其他应收款10000

快账用户1249 追问 2021-03-09 17:37

老师，我上个月做到应付的借方了，可以吗

齐红老师解答 2021-03-09 17:39

可以，这个上面改应付可以

借其他应收款贷银行，借管理费用贷其他应收款

2021-03-09

你好公司预交电费 3月份忘了领发票借：预付账款，贷：银行存款取得发票了，再计入费用核算

2024-04-07

您好，这个的话，是可以算9月份的费用的，这种

2024-10-14

暂估入库借；电费科目贷：应付账款-估价-供应商支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商电费科目（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商

2024-03-18

你好，您的意思是没有做账吗？

2024-04-07

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