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老师，我们退了2016年的所得税，分录咋做，我们是小企业

2021-03-10 09:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-10 09:59

借：营业外收入 贷：银行存款

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快账用户5929 追问 2021-03-10 10:00

不要从未分配利润里走吗

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齐红老师 解答 2021-03-10 10:02

不用了，从未分配利润走，还需要走应交税费-企业所得税

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快账用户5929 追问 2021-03-10 10:02

那不从未分配利润走是不是影响今年的损益呢

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齐红老师 解答 2021-03-10 10:03

是的，不从未分配利润走，会影响今年的损益

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快账用户5929 追问 2021-03-10 10:04

那正确的做法呢

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齐红老师 解答 2021-03-10 10:06

借：银行存款 贷：未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税

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相关问题讨论
借：营业外收入 贷：银行存款
2021-03-10
同学你好 借，银行存款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，利润 分配一未分配利润
2021-03-10
你好，1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2021-10-11
借银行存款贷应交税费，借应交税费贷，利润分配。
2020-10-28
借所得税 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷：银行存款
2021-10-20
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