发票金额与去年无票收入金额一样吗
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师,去年做的无票收入,已缴纳税金,成本已入,今年开具了发票,分录是,重回原来的分录,从新做一正确的吗,谢谢
去年开的专票已经记收入了结转成本了,今年又退票重新开的红字发票,会计分录怎么做,以前年度损益调整会计分录怎么做
老师,今年补回来去年的发票,这发票直接粘在去年的账本里还是今年要做一笔分录???去年已经结转成本的了
老师,我这张发票是对应23年已开发票确认收入项目重新开具的发生销售折让的发票,请问这张发票怎么做会计分录(对应的红字发票已经正常做红字冲销23年的)谢谢
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
一样,就是,今年在重新做一次,确认收入,那么成本呢,有点,转不过来了,谢谢指导
去年确认成本了吗
确认了,暂估入的
调整年度损益吗
如果金额没有变化可以不调整
就是,红冲原来的分录,做正确的收入,和成本,,是这样的吗,申报系统,无票收入负数填写,帐上,和申报系统数据,不匹配
不用红冲原来的分录,去年做了分录金额一样就不用调整了
借,无票收入100 贷销项9 贷预收账款,,因为是预收款的工程款,进度给款,,
这是去年的分录吗?
不是,,我想想
是对方给工程款,借银行,贷预收
然后,借预收 贷主营和销项税
因为预收款发生在,去年一月份,到年底,根据工程进度,就做的 无票,,收入,就是借预收贷 主营和销项
去年分录金额是对的。就不用重做了
就是,今年,发生这比,账务上不用处理了
只在,系统上做负数
是的,今年不用处理了
谢谢,,但是今天问过 税务专管员,他说,要重回,
专管员说今年要重新做账吗?
是的,,但是我想,去年已经确认了,今年,在确认收入成本,就跟申报系统比对不上,所以困惑,您也帮我想想,,谢谢,
专管员应该不会管账务处理问题吧,只要税报的是对的,我觉得是不用今年重做的,也可以与申报系统一致
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评