你好 借:预付账款 30万 贷:应付账款 30万

上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了,应该是: 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
21年底成本发票不够,需要暂估,借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估,借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不?还需要做什么账务处理?
我们每个月的主营业务成本是100万(当月成本在次月初付款),但是给供应商付款时银行手续费5万元由对方承担。那么以下分录对吗?(1)计提7月成本: 借:主营业务成本 95万 贷:应付账款-A公司 95万 (2)8月初付款时: 借:应付账款-A公司 95万 借:财务费用---手续费 5万 贷:银行存款 100万
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
老师,我想询问一下,我去年的做错账,去年是借:主营业务成本100贷:应付账款100今年调整为借:主营业务成本-100贷:应付账款-100我还应该怎么做账吖
利息每天是0.0098,怎么算年利率,年利率是多少
1万元一年利息是1440.利率是多少,怎么算的
老师,我个税申报早了咋弄?25年12月份的工资26年一月底才发呢,我就报上了,怎么撤回呢?
你好,2026年初级会计考试信息采集教育经历在读大学生只填大学经历没填高中的,但是审核通过了报名也成功了,还会有影响吗
老师好,这个“财产和行为税税源采集及合并申报”依据什么申报?
亿企代账导序时账簿出来以后,是不是可以再导入亿企直接变账套。
印花税是根据什么缴费
12 月末需要计提工资吗
现在财务软件用日记账能自动生成凭证吗
董孝彬老师,我公司是电商公司,为什么我公司同样的产品、同样的规格卖的价格在同一平台都不一样,同样的产品在同一个平台,但不同的时间段价格也不一样?
这个月直接做这笔分录就行吗,摘要怎么写呀
你好,是的,这个月直接做,可以写调增2月份*号凭证往来款
这个是调整结转成本的分录,也可以直接这样做吗,不用做冲销是吗
你好 可以 主营业务成本分录没错,上个月已经结损益了。是往来分录错了,直接调就可以哦
嗯嗯,好的,谢谢啦
你好 不用客气 工作愉快