你好 借:预付账款 30万 贷:应付账款 30万
上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了,应该是: 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
21年底成本发票不够,需要暂估,借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估,借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不?还需要做什么账务处理?
我们每个月的主营业务成本是100万(当月成本在次月初付款),但是给供应商付款时银行手续费5万元由对方承担。那么以下分录对吗?(1)计提7月成本: 借:主营业务成本 95万 贷:应付账款-A公司 95万 (2)8月初付款时: 借:应付账款-A公司 95万 借:财务费用---手续费 5万 贷:银行存款 100万
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
老师,我想询问一下,我去年的做错账,去年是借:主营业务成本100贷:应付账款100今年调整为借:主营业务成本-100贷:应付账款-100我还应该怎么做账吖
一次性伤残就业补助金免征个税,还需要申报自然人系统么?
没有进账票子啊,没有供应商,个体,打白条子,供应商怎么写,应付的二级科目,个体不暂估入账,应该写什么二级
老师,您好!员工出差,航空公司开具的代订机票普通发票,做账能不能抵税?
老师,增值税税负率是怎么计算的
老师好,本年累计净利润-139900,但第三季度净利润2500,请问下个月报第三季度报时,需要交企业所得税吗?
老师,小规模纳税人能机械租赁开具9%的专票吗
老师,暂估的跟开票的不一致要怎么处理呢?
个体没有进项票,用的速达,必须的先采购收货,把销售票的商品录入采购单,就是打白条子,供货商写什么啊,就是应付后面必须挂一个二级,要不生成不了
老师,我单位酒店,客人叫代买海鲜,开票房费,我入收入按房费还是?
个人去税务局代开劳务发票 需要交什么稅
这个月直接做这笔分录就行吗,摘要怎么写呀
你好,是的,这个月直接做,可以写调增2月份*号凭证往来款
这个是调整结转成本的分录,也可以直接这样做吗,不用做冲销是吗
你好 可以 主营业务成本分录没错,上个月已经结损益了。是往来分录错了,直接调就可以哦
嗯嗯,好的,谢谢啦
你好 不用客气 工作愉快