老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖
你好，这个是什么原因，红虫？ 是不是还需要做一个正确的，正确的是什么的。
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Q
上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了，应该是： 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
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Q
21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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Q
老师有张分录写错了 正确的是：借：主营业务成本100 贷：银行存款100 写错借：应付账款100 贷：银行存款100 已经跨年了要怎么调整？？
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Q
老师，我司在22年开票100万，借：预收账款100 贷：主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借：库存商品70 贷：应付账款-暂估应付款70 借：主营业务成本70 贷：库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ，我们应该怎么做账呢
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Q
老师，我想询问一下，我去年的做错账，去年是借：主营业务成本100贷：应付账款100今年调整为借：主营业务成本-100贷：应付账款-100我还应该怎么做账吖
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