你的增值税主表 和减免表,和附表4截图,你需要交税吗,
本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。
系统提示信息:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.59应该等于《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》18行本期应纳税减征额货物及劳务本月280.59加服务、不动产和无形资产本月0.00之和。(错误码d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老师这个怎么办?我们个体户开了劳务也开了货物,申报不进去
老师好,申报增值税(小于30万)失败提示本期实际抵减税额合计600,应等于增值税申报表18行本期应纳税减征额货物及劳务本月600加服务、不动产和无形资产本月0.00之后,在18行填上600,是吗
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。 我申报不成功的原因提示这个是什么原因啊
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
老师,麻烦你帮我看下,我减免表没填,减免表要填吗
老师,麻烦帮我看下哦
是减免表需要填写和附表4一样
《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
老师,太谢谢你了
现在是申报成功吗,那就好
可以了,老师我还想问你个问题,就是我们是一般纳税人,但是我上个月开错票了,开了一个简易计税的票,这个月红冲了,申报表简易计税那是负的,据说不能填负的,虽然有提醒,但是我可以申报,不知道有没有关系
还是提示这个吗,提示啥,你这个对应上个月是不是按错误税率交税了?那这个是负数填写,
是按简易计税税率缴纳的,这个月按负数简易计税红冲的
15行是0,其余行就是负数发票的金额
你附表一截图看下
就是002表12行写的负数发票的金额,其他都是正常填的,我现在不再电脑旁,老师要是现在我提供信息不全,明天截图可以吧,还能继续吗
可以,明天17:10:23之前你发我都可以接收到
是可以提交 申报成功只是会有提示?那这个是简易计税不能填写负数原因,看你税局找你不,不找就这样不管了,要是找你话,你这个对应一般是需要更正上个月申报,3% 未开发票负数,冲掉错误税率,按正确税率去填写申报,假设开9% 服务话,9%服务未开发票下面填写
后续开红字发票,和蓝字发票,申报时候减掉2张再去申报。是这样操作我看几个学员反馈问税局都是回复按这样去申报
老师我有点晕,没看明白怎么操作。我是保存002报表的时候出现的提示,但是申报的时候没有提示,所以我就直接申报了,
我这个月红冲了错误的税率也开正确税率的发票
你这样申报就这样不处理。下次开错发票,是次月申报是开错发票税率未开发票填写负数,对应正确税率未开发票 正确填写,下次开蓝字正确和错误红字发票,这个减掉再去申报,是这样操作
啊啊啊,老师我听不懂唉
假设你开3%,正确税率是9% 不含税是1000 ,2月开出,那你这个申报1000填写9%未开发票下面, 这简易计税3% 开发票1000 填写,未开发票填写1000负数,这个意思,懂吗,你下个月红字,蓝字,申报是减掉这个没有开别的发票话,直接0申报
一般纳税人开错税率,开了一张一个点的,现在报上个月的增值税,税务说把一个点税率的那张票,换算成6个点的,写在无票收入,总开票金额里减去哪张一个点的,报一张6个点的,这个月冲红这张一个点的,重开一张6个点的, 这个是之前一个学员原文回复,我复制保存下,
老师,大概明白了,我还要自己酝酿下,关键那金税盘导入的税额好像不能手改把
是不能改所以这个对应错误申报税率那个一栏未开发票负数冲掉,
这个理解,那下个月再开红冲的发票,不能修改如何减去再申报呢
可以去删除呢 ,我看学员反馈 不能就大厅申报