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Q

老师，上月有期末留抵税额，那本月有外销收入，计算本期的税负是怎么计算呢

2021-03-12 07:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-12 07:32

您好，您是计算内销的税负吗？

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快账用户9458 追问 2021-03-12 07:32

是的老师

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齐红老师 解答 2021-03-12 07:34

税负就是用本期缴纳的增值税/内销的收入

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快账用户9458 追问 2021-03-12 07:37

我上个月有期末留抵40万税额，本月也不缴纳增值税，那可以退税吗，还有外销收入啊

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齐红老师 解答 2021-03-12 07:40

你们是生产型的企业吗？

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快账用户9458 追问 2021-03-12 08:00

是的老师

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齐红老师 解答 2021-03-12 08:01

这种情况是可以退税的

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快账用户9458 追问 2021-03-12 08:06

那我当月认证多少发票呢

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快账用户9458 追问 2021-03-12 08:06

因为我现在税负是0

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齐红老师 解答 2021-03-12 08:08

认证多少发票需要看你们账上的情况决定的

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您好，您是计算内销的税负吗？
2021-03-12
您好，19行本月的应交增值税-825.69，20行的期末留底就会把这个加上来
2024-11-17
你好,本期期末留抵税额=50 645.36-(1 767 306.49-1 060 185.6)-147 718.57=610 047.68 本期应交增值税=610 047.68-616530.76=6483.08 你的算法是正确的
2021-08-02
你好 销项税额—进项税额—加计抵减的税额—上期留抵税额=不含税收入（销项税额/增值税税率）*增值税税负率 把税负率，销项税额，上期留抵税额，加计抵减税额带入，就可以计算出  进项税额是多少了
2023-03-07
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023-08-25
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