Q
，请问2020年折旧多计提了，2021年调整做分录：调整以前年度损益，那所得税汇算表里也要体现这笔款吗？
2021-03-12 14:10
2021-03-12 14:11
您好 是的 所得税汇算表里也要体现这笔款
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请问老师，2020年通过以前年度损益调整，补提28万折旧，请问老师我今年所得税汇算清缴针对这28万做什么调整吗？
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Q
，请问2020年折旧多计提了，2021年调整做分录：调整以前年度损益，那所得税汇算表里也要体现这笔款吗？
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老师，发现2020年所得计提多了，现在也收到汇算清缴退回多交税款，账务处理，借：应交税费-企业所得 贷：以前年度损益调整 借：银行存款 贷：以前年度损益调整
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资产负债表日后事项 忘记计提上年折旧，通过借 以前年度损益调整 贷 累计折旧 调整，补提折旧也会影响当期应纳税所得额呀 为啥不做借 应交税费 应交所得税 贷以前年度损益调整~所得税费用这笔分录呢？
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Q
老师 我在2021年申报2020年的汇算清缴时 未做这笔分录 借 以前年度损益调整 贷 应交所得税。那我在10月分能补做这笔吗。 那这以前年度损益调整会在资产负债表 或利润 表怎么没列示出来的。
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还有一个问题，就是2021.3月费用可以用去年12月份的发票吗？
2021.3月费用不可以用去年12月份的发票
如果用了，那是不是也得在汇算清缴里反应这部分费用调整？
是的 正常的3月份的费用应该当月开具发票 或者后面月份开具发票 不可能提前到20年开具发票
员工因为去年没报销，今年过完年才来报销，如果发票不能做账，那只能员工自己承担了
请问多少金额 那您这个费用是去年的 不是3月份的啊
1000多点 是去年的 只是在3月份报销入账
那可以入账的 您表述的是3月份的费用用去年的发票入账 应该是去年的费用在今年3月份报销入账 金额不大 可以的