您好，有老师指点一下照片中绿色是汇算清缴表格A105080的一部分橘色是预缴表格A201020的一部分已知预缴表格K1-K6的数据，请问H1-H8如何填写

一、合同相关证据合同本身：提供与合伙企业签订的具有法律效力的投资合同或协议，合同中需明确约定收益分配的方式、时间和条件等关键条款。例如，合同规定在每个会计年度结束后的一定时间内，按照合伙份额分配应纳税所得额，这就为收入确认提供了基本依据。合同变更或补充协议：如果存在合同变更或补充情况，相关的变更协议也需提供，以证明收入确认的依据发生了变化，且符合变更后的条件。二、经营情况证据被投资企业的财务报表：获取被投资合伙企业的年度财务报表，如资产负债表、利润表等，以证明合伙企业在该年度实现了盈利，从而为合伙人应分得的应纳税所得额提供事实依据。例如，财务报表显示合伙企业在 2024 年度实现净利润若干，按照合伙协议，合伙人应据此分得相应份额的利润。经营成果报告：被投资合伙企业的经营成果报告、业绩评估报告等，能进一步说明企业的经营状况和盈利情况，辅助证明收入确认的合理性。比如，报告中详细阐述了企业在该年度的业务发展、市场份额增长等情况，以及这些因素对盈利的影响。投资决策文件：如果有关于投资决策的会议纪要、决议文件等，也可作为证据。这些文件可以反映投资的目的、预期收益等，有助于说明收入确认的背景和合理性。三、沟通与确认记录合伙人之间的沟通记录：如邮件、聊天记录、会议纪要等，证明合伙人之间就收益分配事宜进行了沟通和确认。例如，邮件中明确提到了按照约定的时间和方式分配应纳税所得额，或者对收益分配的具体金额达成了一致意见。被投资企业的通知或声明：被投资合伙企业向合伙人发出的关于收益分配的通知、声明等文件，直接表明了应纳税所得额的分配情况和时间安排。四、财务处理相关证据内部财务审批文件：企业内部关于投资收益确认的审批流程文件，如财务部门的审核意见、管理层的批准文件等，体现了企业内部对收入确认的控制和决策过程。账务处理记录：详细的会计凭证、账簿记录等，显示企业已经按照会计准则的要求，对投资收益进行了相应的账务处理，只是由于某些原因在当时未确认收入，但实际上已经满足了收入确认的条件。五、其他证据行业惯例或准则：如果存在相关行业惯例或准则支持在特定情况下确认收入，也可作为参考依据。例如，同行业类似投资项目在相同条件下通常会确认收入，以说明本企业的收入确认符合行业通行做法。法律或法规依据：相关的法律法规对投资收益确认的规定，以及税务机关对类似情况的处理案例，也可以作为证明收入确认合理性的辅助证据。

2025-04-09

快账用户9079 追问 2021-03-13 15:56

老师H3. H4. H7 H8 等于什么 K4不等于K6 怎么做到都等于H6?

齐红老师解答 2021-03-13 16:11

您好，是K6=H7，其他数据H3H4H8与上面没关系

快账用户9079 追问 2021-03-13 16:13

H3H4H8与照片中其他字母有数据关联吗老师

齐红老师解答 2021-03-13 16:17

您好，是H7-H8=K5，H4大概率等于H1。H3与其他没关系

快账用户9079 追问 2021-03-13 16:18

H3跟什么有关系呢老师

齐红老师解答 2021-03-13 16:20

您好，账面累计折旧金额

快账用户9079 追问 2021-03-13 16:21

M3也是累计折旧金额 H3和它有什么区别吗

齐红老师解答 2021-03-13 16:22

您好，M行等于下面的行次合计

快账用户9079 追问 2021-03-13 16:23

老师 M3=C1+C2 和 H3没有关系

齐红老师解答 2021-03-13 16:35

您好，M系列是一般计算，H是折旧有优惠部分

快账用户9079 追问 2021-03-13 17:03

M3也不等于C2+C1+H3 H3和H2有关系吗 H3是等于往年所有的H2相加吗

齐红老师解答 2021-03-13 17:54

您好，是的，H2是本期金额，H3是累计金额

快账用户9079 追问 2021-03-13 17:56

H8在什么情况下等于H3

齐红老师解答 2021-03-13 18:00

您好，平时没异常业务，应当是相同的

快账用户9079 追问 2021-03-13 18:07

因为 K5=K6 K6=K7 所以=H7=K5=K6 因为H3=H8 又因为H7-H8=K5 所以 H7-H3=H7? H3不等于0 老师是哪里出了问题

齐红老师解答 2021-03-13 18:29

您好，K5不等于K6，图片没有K7

快账用户9079 追问 2021-03-13 18:38

K5不等于K6? 那假设只有1月份购买固定资产3523.9每月计提折旧59.39 第四季度申报K1-k6分别是多少老师

齐红老师解答 2021-03-13 18:57

您好，根据表单关系，K6=K4-k3

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