首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

您好， 有老师指点一下 照片中绿色是汇算清缴表格A105080的一部分 橘色是预缴表格A201020的一部分 已知预缴表格K1-K6的数据，请问H1-H8如何填写

您好， 有老师指点一下 照片中绿色是汇算清缴表格A105080的一部分 橘色是预缴表格A201020的一部分 已知预缴表格K1-K6的数据，请问H1-H8如何填写
2021-03-13 14:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-13 15:51

您好，根据您的图片，K1=H1，K2=H2，K3=H5，K4=H6，K6=H6

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 15:56

老师H3. H4. H7 H8 等于什么 K4不等于K6 怎么做到都等于H6?

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 16:11

您好，是K6=H7，其他数据H3H4H8与上面没关系

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 16:13

H3H4H8与照片中其他字母有数据关联吗老师

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 16:17

您好，是H7-H8=K5，H4大概率等于H1。H3与其他没关系

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 16:18

H3跟什么有关系呢 老师

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 16:20

您好，账面累计折旧金额

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 16:21

M3也是累计折旧金额 H3和它有什么区别吗

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 16:22

您好，M行等于下面的行次合计

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 16:23

老师 M3=C1+C2 和 H3没有关系

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 16:35

您好，M系列是一般计算，H是折旧有优惠部分

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 17:03

M3也不等于C2+C1+H3 H3和H2有关系吗 H3是等于往年所有的H2相加吗

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 17:54

您好，是的，H2是本期金额，H3是累计金额

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 17:56

H8在什么情况下等于H3

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 18:00

您好，平时没异常业务，应当是相同的

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 18:07

因为 K5=K6 K6=K7 所以=H7=K5=K6 因为H3=H8 又因为H7-H8=K5 所以 H7-H3=H7? H3不等于0 老师是哪里出了问题

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 18:29

您好，K5不等于K6，图片没有K7

头像
快账用户9079 追问 2021-03-13 18:38

K5不等于K6? 那假设只有1月份购买固定资产3523.9每月计提折旧59.39 第四季度申报K1-k6分别是多少老师

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 18:57

您好，根据表单关系，K6=K4-k3

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好，根据您的图片，K1=H1，K2=H2，K3=H5，K4=H6，K6=H6
2021-03-13
我建议你反结账去改一下23年的凭证，重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
一、合同相关证据 合同本身：提供与合伙企业签订的具有法律效力的投资合同或协议，合同中需明确约定收益分配的方式、时间和条件等关键条款。例如，合同规定在每个会计年度结束后的一定时间内，按照合伙份额分配应纳税所得额，这就为收入确认提供了基本依据。 合同变更或补充协议：如果存在合同变更或补充情况，相关的变更协议也需提供，以证明收入确认的依据发生了变化，且符合变更后的条件。 二、经营情况证据 被投资企业的财务报表：获取被投资合伙企业的年度财务报表，如资产负债表、利润表等，以证明合伙企业在该年度实现了盈利，从而为合伙人应分得的应纳税所得额提供事实依据。例如，财务报表显示合伙企业在 2024 年度实现净利润若干，按照合伙协议，合伙人应据此分得相应份额的利润。 经营成果报告：被投资合伙企业的经营成果报告、业绩评估报告等，能进一步说明企业的经营状况和盈利情况，辅助证明收入确认的合理性。比如，报告中详细阐述了企业在该年度的业务发展、市场份额增长等情况，以及这些因素对盈利的影响。 投资决策文件：如果有关于投资决策的会议纪要、决议文件等，也可作为证据。这些文件可以反映投资的目的、预期收益等，有助于说明收入确认的背景和合理性。 三、沟通与确认记录 合伙人之间的沟通记录：如邮件、聊天记录、会议纪要等，证明合伙人之间就收益分配事宜进行了沟通和确认。例如，邮件中明确提到了按照约定的时间和方式分配应纳税所得额，或者对收益分配的具体金额达成了一致意见。 被投资企业的通知或声明：被投资合伙企业向合伙人发出的关于收益分配的通知、声明等文件，直接表明了应纳税所得额的分配情况和时间安排。 四、财务处理相关证据 内部财务审批文件：企业内部关于投资收益确认的审批流程文件，如财务部门的审核意见、管理层的批准文件等，体现了企业内部对收入确认的控制和决策过程。 账务处理记录：详细的会计凭证、账簿记录等，显示企业已经按照会计准则的要求，对投资收益进行了相应的账务处理，只是由于某些原因在当时未确认收入，但实际上已经满足了收入确认的条件。 五、其他证据 行业惯例或准则：如果存在相关行业惯例或准则支持在特定情况下确认收入，也可作为参考依据。例如，同行业类似投资项目在相同条件下通常会确认收入，以说明本企业的收入确认符合行业通行做法。 法律或法规依据：相关的法律法规对投资收益确认的规定，以及税务机关对类似情况的处理案例，也可以作为证明收入确认合理性的辅助证据。
2025-04-09
你好，具体的什么问题的？
2023-02-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料