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Q

老师，资产负债表不平，从19年1月开始就不平怎么处理呢？

2021-03-13 14:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-13 14:48

您好科目余额表是平的吗，是软件做账还是手工账

快账用户5450 追问 2021-03-13 14:56

科目余额表是平的，金蝶软件做账

齐红老师解答 2021-03-13 15:08

再去查损益科目结转没？

快账用户5450 追问 2021-03-13 15:24

我查了一下科目余额表里，利润分配本期发生额贷方有一笔负的8831.88，资产负债表不平就差在这里

我查了一下科目余额表里，利润分配本期发生额贷方有一笔负的8831.88，资产负债表不平就差在这里

齐红老师解答 2021-03-13 15:28

以前年度损益调整，不是结转到本年利润，是结转到利润分配未分配利润这个

快账用户5450 追问 2021-03-13 15:50

以前年度损益调整的数是怎么算出来的？从19年到现在有以前年度损益调整都结转到了本年利润，要怎么处理呢

齐红老师解答 2021-03-13 15:57

没有这个以前年度损益调整是平的吗，资产负债表也不平吧，那对应做分录，是根据你之前做分录借xx 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷xx来的。你看是明细账，

快账用户5450 追问 2021-03-13 16:02

科目余额表里现在是没有数字的

齐红老师解答 2021-03-13 16:10

科目余额表你截图给我看下吧

您好科目余额表是平的吗，是软件做账还是手工账

2021-03-13

你好，需要去查5年科目余额表是平吗，损益科目结转没，都结转掉，看有没有新增一级科目，取数没有取到？

2021-03-26

你好；去看看是否调整过跨年损益科目。导致你们不平衡了

2022-04-11

您好，是什么原因不平了？

2023-04-02

你好！和科目余额表核对一下，看看是哪里产生的差额。

2021-04-19

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