资产负债表不平衡，4月报税1-3月的报表是平的，这月报税显示不平衡，所以就找了一下从哪月不平的，查了结果从19年1月建账就不平衡，导致后面的全不平，之前的全结账了，不知道出啥问题了

大哥你问我 我问谁

就是出现这个问题了才问你

我知道是你问我，我就是看你说第一季度是平衡的。所以我就想你是不是只是后边几个月的问题。具体那个位置不平衡，怎么提示的

你仔细看看我发的信息

他就不平了呀，4月报税都是平的，之前的也结账了，你问我怎么不平了，我不知道

这个期初建帐就是不平的呢

上个季度的报表看看

这就是建账初

我4月报税都是平的

之前的也结账了

嗯，期初是不平，但今年第一季度平衡，说明后来肯定调整过了，调平了。所以这次的差应该是4-6月里边出了情况，你这几个月损益都结转了，有没有调整以前年度损益这些

我服了你看不到吗19年不平

现在这几年的都不平，你意思和4-6有关

我看到19年不平了，但今年第一季度平衡，说明后来肯定调整过了，调平了的。

大哥没调过

你和我说调不调能解决问题吗

我是要现在怎么操作

我的意思是，之前调平了，你的关注点就不是以前的了，查错的范围就小了，小了就好查。就是4-6月账务里。你做了那些导致的不对。有没有做以前年度损益调整。有没有直接用利润分配-未分配利润科目。有没有收入全部计入贷方，成本费用全部入借方

没有没有

有一个老师看了说在建工程和待摊费用财报没取上数

我说的很明确了一直没问题，现在是19的期初都对不上

8183630.2-8290116.51=-106486.31 29392.31+77094=106486.31差额确实是这两个值

对现在把这两个平了但问题是19期初也不平，这是建账时建的咋整

19年期初的科目余额表发来看看。看是不是也是报表取数问题

差的也是这个数就是这两个没取上数

年初也是差106486.31这是不是软件出问题了

嗯，那就把报表全部重新生成一下。设置一下取数公式。你查查你税务申报的报表，正常不平衡都保存不到，申报不了的

怎么设置取数公式，报表重新生成，电子税务局是对的，一直没问题就这月出问题了