演示账套

Q

请问一下，别人挂靠我们建筑公司做工程，工程款到了，内帐我们扣除管理费和税金后，剩下的项目经理就拿发票来冲帐，如果拿了一张专票，请问我们冲帐按照含税冲还是不含税冲呢

2021-03-13 21:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-13 21:45

您好请问是冲挂靠公司的往来帐吗

快账用户6543 追问 2021-03-13 22:24

嗯，是的，比如说让我们代付一笔材料款，然后发票开进来的如果是专用发票，他记账的是含税的金额，还把这个可抵扣的税金推给他，我就纳闷了，做账的时候这个税金是不计入成本的，退了税金我们不就是亏了嘛

齐红老师解答 2021-03-13 22:25

那您要帮对方想外开具发票么

快账用户6543 追问 2021-03-13 22:28

需要对外开具发票

齐红老师解答 2021-03-13 22:28

那开具发票的税金谁承担呢

快账用户6543 追问 2021-03-13 22:29

不是我们承担，他们自己承担

齐红老师解答 2021-03-13 22:30

就是销售发票的税金全额自己承担不抵扣进项税额？

快账用户6543 追问 2021-03-13 22:32

那成本少了呀，成本少了，我还要交企业所得税

齐红老师解答 2021-03-13 22:42

所以现在问您啊是不是所有的税费都是自己承担

快账用户6543 追问 2021-03-13 23:04

是的，所有的

快账用户6543 追问 2021-03-13 23:05

税金就只是收12个点

齐红老师解答 2021-03-13 23:08

那如果所有的都是对方没有抵扣进项税额前承担那进项税额是应该退给对方

快账用户6543 追问 2021-03-14 09:40

那税点退给他们，专用发票冲成本，我是按含税的还是不含税的呢

齐红老师解答 2021-03-14 10:07

专用发票您单位要抵扣进项税额的按不含税金额入成本

快账用户6543 追问 2021-03-14 10:11

工程款➖税金，➖管理费➖成本的不含税金额=剩下的他自己不也要提供发票的迈，如果按照含税金额来算的话，他还省事一点，含税跟不含税都是一样吧，老师是不是

齐红老师解答 2021-03-14 10:20

对对方来说是用含税金额算更简单

您好请问是冲挂靠公司的往来帐吗

2021-03-13

同学您好，是的，一般情况下是这样的

2021-02-26

同学你好专票可以抵扣进项的

2021-04-25

是这个样子的，你收了人家12个点的税金和这个管理费，如果说人家拿的这个发票大于了，你收的这个税点，那么就相对人家多提供了发票就要退给他。

2021-03-14

同学你好这个是别人挂靠你们？

2020-09-23

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