跨年度调整。借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 再做几笔分录月末才能平。我做了这笔分录没办法平

资产负债表和利润表

有以前年度损益调整调整，那么这两个表之间就会有一个差额。这个是正常的，差额的数据就是这个调整金额。

每个月都能平得

12月份平不了。做了这个分录

你有了这个调整，这两表间就会有差异，这是正常的，调整不了

前几个月 我也有做以前年度调整科目 就平的了啊

不可能，你只有要这科目调整，就会有差异

借：其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度调整 贷 未分配利润 我之前几个月都怎么做 都能平的

你这样处理后，你这利润表和资产负债表的利润间，相关金额就是你的调整金额。 不可能平。利润表根本就不会反应调整的利润。

不信我截图给你看

你自己重新算一下，不可能平。不用截图，思路你理一下就可知道 的。 利润表就没包含这个调整金额，资产负债表包含了，怎么可能平

我们利润表有以前年度损益调整科目

第5项是相等的，4项是不相等的。 通常标准利润且是没有以前年度损益调整的。 如果你有，5这里的金额就是相等的 如果你这不相等，你考虑数据是不是利润表里面写少了或错了

我就是有5 所以我怎么调金额就是利润表跟资产负债表平不了

你 现在差额是什么地方差，是不是以前年度损益调整导致 的。 是利润表还是资产负债表没包含这数据，你没包含的，你直接加上去即可

我调了不是资产负债表增 就是利润少 差以前年度损益调整这个金额。现在我做账是借;以前年度损益调整 贷：其他应付款，接下来我怎么再做分录调整资产和利润两边

同时 增加，同时 减少的。 你这里是资产负债表和利润表同时 减少这个金额 

我也知道分录怎么做