演示账套

Q

老师您好，请问小规模纳税人，去税务局，代开专票，季度开10万的专票，全部缴税是吗

2021-03-15 10:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-15 10:15

你好增值税对的需要缴纳

快账用户1666 追问 2021-03-15 10:18

老师，普票有优惠政策，季度不超30万，不交税，，，，专票没有优惠政策是吗

齐红老师解答 2021-03-15 10:20

你好是的是这么理解的

快账用户1666 追问 2021-03-15 10:22

老师，请问，小规模纳税人去税务局代开375万元的专票，企业所得税怎么征收

齐红老师解答 2021-03-15 10:23

你好回来自己申报查账征收的看利润

快账用户1666 追问 2021-03-15 10:24

100万-300万的减按百分之十征收，我这开出375万，是按百分之25征收吗

快账用户1666 追问 2021-03-15 10:25

收入-有发票的成本费用=利润利润×25% 是吗

齐红老师解答 2021-03-15 10:46

你没有成本费用吗多少

快账用户1666 追问 2021-03-15 11:12

有300万原材料的和配件的发票，，老师企业所得税，大概交多少

齐红老师解答 2021-03-15 11:35

你好收入不能小于成本你需要写下成本费用多少 275-成本费用这个余额100万以内的按5%缴纳

快账用户1666 追问 2021-03-15 11:49

利润剩100万，100万×5%=5万的企业所得税吗

齐红老师解答 2021-03-15 12:01

你好是的是这么算的

你好增值税对的需要缴纳

2021-03-15

合计已经超过30万了按后边那个，小规模季度含专票不含税销售收入30万内：普票的部分免税，专票部分按开票税额交。小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，带税率的普票按1%全额交。

2025-09-07

你好按照1%的征收率缴纳增值税城建税：增值税的7% 教育费附加:增值税的3% 地方教育费附加：增值税的2%

2020-08-14

你好，小规模纳税人季度合计收入超过45万，普通发票也需要纳税的

2021-12-27

同学你好预缴税费栏填写

2021-01-13

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