老师对方专用发票5万开给我认证了，现在合同改到4万要怎么处理？
您好 多的一万对方要开具红字发票冲减
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老师，对方上个月开给我们一张增值税专用发票，现在想认证，但是发票不见了，要怎么处理？
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老师对方专用发票5万开给我认证了，现在合同改到4万要怎么处理？
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老师，对方开给我们的增值税专用发票几个月前认证抵扣了发现发票不对，现在要怎么处理呢
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老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
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老师，现在发现22年11月份给对方公司多开了4万多专票，怎么处理？
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老师 晚上好 对于以下问题 真诚的求解答 报销总结 1️⃣交通费vs差旅费 1.因出差产生的市内外打车费计入—差旅费 2.非出差而产生的市内外打车费计入—交通费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费计入—差旅费 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—差旅费 备注：3和4是因为出差还没有到公司报备完。还是在出差。所以尽管在市内打车是在出差出发路上和出差回来路上打车费均计入—差旅费 2️⃣住宿费 1.因出差产生的市内外的住宿费计入—差旅费 2.非出差产生的市内外的住宿费（业务需要产生的）计入—业务招待费
粤公网安备 44030002003870号
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老师，红字发票是不是负数发票，合同的材料都变了是不是要全部红冲5万，在重新开新的发票？
红字发票是负数发票 可以只红冲一万的
老师我知道，如果货物一样可以只冲一万，如果发票开的明细都不一样是不是要全冲？在重新开。
那可以全部红冲 然后再开
老师在请问下红字发票普票操作也是一样的吗？
红字发票普票开具操作不一样
麻烦老师讲解下谢谢！
普通发票 直接在开票系统里面 发票填开界面点击红字就可以开具
专用发票如果认证是不是还要对方公司申请通过，才可以开红字发票对吗
专用发票如果认证是还要对方公司申请红字发票信息表 然后才可以开具红字发票
好的谢谢老师，普票专票的区别就在这里吧？
普票专票的开具红字发票的区别就在这里 是的