你好 去做红冲发票处理。 把发票红冲了。
老师,我们10年前销售的一批货物,当年已开票确认收入,但是后期因质量纠纷,有两台设备一直未发出,还在我公司库房,现对方不要货物了,也不支付货款,因时间太久远了也无法开具红字发票,那么我应该如何做账务处理,如果冲回收入,无法开具红字发票的话,税金部分如何处理
老师,理账的时候发现之前的会计在18年暂估了一笔100多万成本(到现在也没有实际支出也没有发票),又少记了一笔50多万的成本(两者没有关联),我现在能把这两笔对冲一下么?如果我动了之后税务局查到了责任在我么
老师,就是我在调整以前的错账嘛,我就是发现很多是月初有余额,本期也没有发生,但实际已经不存在了这笔账,我如何销账啊,我一笔一笔去查账的可能性是不大,这个如何处理啊?
老师,实际业务发生额是10万,但是供应商给我们多开了2万发票,现在应付账款上多挂着的2万如何处理好?
老师,你好,我们在2015年营改增之前多开了一笔6万多的发票,后面实际也没发生,现在如何处理,也没法开红票,我做坏账处理吗,还是如何做账?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
但是是营改增之前的,我的开票系统里面都没有,开票系统有的信息是2016年以后的开票资料
你好 去税务局申请红冲发票
都这么久了,我们把发票给对方了,对方没有做账,我们做账了,我能不能做坏账处理啊
你好 不能。 你本身就是虚开发票了。 你还得早点去红冲哦。
都5,6年来,现在去税务局不说你嘛
你好 你现在虚开了 你实际要红冲的话就得去税务局红冲处理的。 如果你之前做账了。 又不想去税务局处理了。 就得走坏账处理。 补税了
坏账处理,补什么税
你好 补企业所得税的。 因为这个是无法税前扣除的
借:坏账准备,贷:应收账款,还是直接做:借:营业外支出,贷:应收账款
你好 你们是小企业会计准则直接做营业外支出冲。
还有个问题就是房地产的水电费还有其他费用没有发票给我们的,直接从给我们的工程里面扣,那我们是根据他们给的收据或者单子做账,这个都要企业所得税调增的,对吧
你好 是的。 汇算记得调增处理的
我们做账的水费费用等单子必须要甲方提供给我们,还是我们自己也可以根据打印处来的明细做账呢
你好 现在都要调整处理了。 都可以的
就是说以后我们自己打印出来的明细(没有甲方的章),水电费等,也可以做账,不一定一定需要甲方给我们开收据,是吧
你好 是的。 你只要能证明业务就可以了。 反正最终你入账汇算记得调整