老师请问，工资中其他扣除了4190元，其他扣款包括之前备用金的3000元，劳保服1190（这是先扣除的，到员工辞职归还后再给他发？那这个怎么做分录
借应付职工薪酬 贷其他应收款4190 银行存款
-
Q
老师请问，工资中其他扣除了4190元，其他扣款包括之前备用金的3000元，劳保服1190（这是先扣除的，到员工辞职归还后再给他发？那这个怎么做分录
-
Q
老师，我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元，其中385.31元是多扣一个员工的社保，385.31又是多扣另外一个员工的社保，下个月工资都要归还给他们的，924.75是员工缴纳部分，因为他离职了，公司不给他承担社保费了，但是他通过公司交了下社保而已，还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额，那这个账怎么做啊？
-
Q
老师，①上个月一个员工代扣个税的时候，多计提了600元！本月应退给他！②本月接着扣除1月-8月补交的社保费用，一共80多元，银行支出510元打到他的工资卡里了！ 请问这笔分录怎么走？还需要冲应付职工薪酬？
-
Q
比如某员工7-8月无工资，但是直接累计到9月再给他发实际工资，9月本来应该发放30000工资，但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资，应该怎么做这几笔分录呢？计提工资和申报个税的金额是多少？
-
Q
老师请教下，我这边是酒店的，员工帮忙客人搬行李，结果客人的行李箱坏了，经协商一共赔偿了客人80元钱，其中50是公司出，30是从员工的工资里扣，这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人，然后他走报销，我做账的时候是：借：主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元，贷：银行存款80，这个其他应收款本来应该是在发放工资实，放在贷方，但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资，现在怎么平账，银行实发员工的工资就是应发工资的金额，因为她才刚来没有其他的扣款，这是11月工资，个税我已经都报过了
热门问答 更多>
-
我们报废一批库存商品，当废品销售，收到25元现金，这个对方不开发票收据可以入账处理吗
-
公司购买的车，现在涉及缴纳保险，是应该以公司名义交还是法人名义交呢？
-
老师，我想咨询一下，就是预缴企业所得税是按不含税的多少来计算的
-
郭老师，我们跨境电商的要申请出口资质吗。我们货物是放在亚马逊仓库，这个仓库一般是在国内还是国外，我们货出到客户那算出口，还是到亚马逊仓库算出口，这种是怎么弄
-
老师，能给下一下计提工资及社保的分录么？
-
老师9月份社保基数上调，是不是专项扣除也在9月份更正过来？
-
老师，印花税申报的时候，如果当期开具的销售发票金额是负数，是不是要冲减计税金额呢？
-
问一下劳务服务如果开票是几个点的税率
-
老师，我换了电恼在这里怎么把公司添加进来？
-
建筑服务*劳务费 和 劳务* 劳务费，有什么区别
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那劳保服退给我后，我用银行存款付了1190元， 这个1190怎么做账呢
之前分录怎么做的
还没做分录这个月才发生的
劳保服之前已经做过费用了
借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷管理费用
计提工资的时候应该是借:应付职工薪酬4190，贷:其他应收款4190，回归劳保服的钱的时候，借:其他应收款1190，贷:银行存款1190
不是的 这个是你们支付的 支付劳保
劳保服装，是公司提供给员工的，员工离职的时候未归还，就先扣除，后边归还了，我们就给他补这些钱
你们支付借其他应收款贷银行存款 发工资扣除借应付职工薪酬贷其他应收款