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老师,刚从代账公司接手公司,根据他们提供科目余额表我录入数据,本年利润本期发生额借方是70534.65,利润分配期初贷方是93526,本期没有发生额,不知道哪里出错,就是不对

2021-03-15 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-15 15:49

你好,同学。 你现在是觉得哪里不对

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快账用户4994 追问 2021-03-15 15:53

金蝶是这个提示

金蝶是这个提示
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齐红老师 解答 2021-03-15 15:54

你这是中途建账,你的本期发生额数据不一 致。 收入费用没录入

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快账用户4994 追问 2021-03-15 15:59

收入本期是没发生,有成本

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齐红老师 解答 2021-03-15 16:04

那你如果成本金额和这里一致,就没问题

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快账用户4994 追问 2021-03-15 16:06

软件不可能出错呀

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齐红老师 解答 2021-03-15 16:12

是你录入的期初,你当错了k

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你去查下,对应本年累计数,期末数都需要输入,你去看是不是输入错误,
2021-03-15
你这个科目余额表截图给我看下,你输入期初截图
2021-03-16
同学你好 你是不是试算不平衡
2021-03-15
你好,同学。 你现在是觉得哪里不对
2021-03-15
你好 按余额表的数 填写贷方负数  这样 
2023-05-23
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