Q
我公司是租赁别人的房租，20.年9月收到对方开来增票，我做了长期待摊费用，也低扣了，忘了转损益了，现在还挂着长期待摊费用呢？怎么办？这月再转管理费用嘛？
2021-03-16 09:04
2021-03-16 09:04
你好 这个租期 是 好久到好久的 。这样才好判断科目的 。你这个忘记转管理费用了。 本身是几月的租赁费 。是2020年的吗
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老师，上午问问题没问全，接着问一下啊！我公司租用个人的车办公用，交了一年的租赁费72000请问老师我账务处理分录怎么做？交款时，借长期待摊费用72000贷现金72000，每个月摊销时，借管理费用——汽车租赁费6000贷长期待摊费用。这样做对么？请老师指教
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老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元，当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票，但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目，但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ，那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗？等发票收回再计入长期待摊费用
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老师，我二月份应计入长期待摊却计入管理费用，我四月份儿在借方记管理费用冲红了，借方也计入了长期待摊，这样一结转损益我打出来二季度报表呢，报表是盈利的，实际上应该是亏损的，那么我在六月份我再怎么调整，我四月份儿的凭证？
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老师，我二月份应计入长期待摊却计入管理费用，我四月份儿在借方记管理费用冲红了，借方也计入了长期待摊，这样一结转损益我打出来二季度报表呢，报表是盈利的，实际上应该是亏损的，那么我在六月份我再怎么调整，我四月份儿的凭证？老师，我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证，都冲了，就是借长期待摊冲红，然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢，我重新再做一个调整的凭证：借：长期待摊贷：管理费用，这样呢，在结转损益的时候就是亏损的啦，这样可以吗。
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对，2020一年的费用
你好 转的话走以前年度损益调整科目处理了。 不能直接走管理费用了
老师怎么做分录，我不会[捂脸]
你好 借以前年度损益调整-管理费用贷长期待摊费用 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润
借：以前年度损益调整 贷：长期待摊费用 结转 借：利润分配 贷：以前年度损益调整 老师这样对吗
你好 你们不涉及企业所得税的调整吗？ 你看看我上面给你写的分录