借库存商品贷应付账款暂估款,看这个暂估款明细
请问供应商货收到了,款也付了,但发票未开,请问要怎么做账,才能在账上反映对方的发票未开给我呢?
请问供应商是60天后付款,且款付了后再开发票,客户是2个月后才能收到款,发票不一定马上开,请问我分录怎么做?才能在明细表账上查看应付和应收的金额呢?
请问内账年服务费,刚给客户开了发票,未收到款,我要怎么做账才能在账上看到我以后要收的款呢
上月供应商多开了发票,款已经扣了。这个月我们给对方反开了发票,请问怎么做账
一般纳税人公司出租自有房产,税率是多少?是按收取租金的不含税价的12%交房产税吗
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
如何用会计学堂App下载应收应付的报表,还有每月的收支报表,利润表等
客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
有限责任公司增加注册资本流程
老师你好!生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录?
收入确认时间应该按什么确认
郭老师,去年的时候支付了费用给员工报销了,然后发现多报销了¥30,我今年的时候他又退回来了,我怎么做呢?我可以直接做银行存款,冲掉去年的业务活动成吗?
但我的款已经付了
暂估的话,那我银行存钱没得到体现哦
这个付款做借应付账款供应商 贷银行,挂明细不一样
?????????不懂什么意思哦
你这个挂明细不一样,你后续查是贷暂估款就可以,这个是没有取得发票,你取得发票做借库存商品 负数贷应付账款 -暂估款,负数,按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商,还是不明白吗,你哪里不明白