请问供应商是60天后付款，且款付了后再开发票，客户是2个月后才能收到款，发票不一定马上开，请问我分录怎么做？才能在明细表账上查看应付和应收的金额呢？

老师，单位能不能给个人补交社保？

我报关单上有2种商品，我只取得了其中一种的进项，这张报关单能退税吗

请问财务报表申报，资产负债表照填和答案一样还是提交不了，利润表合计为什么不对

老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？

企业小规模纳税人和个体工商户分别是如何定税的

@朴老师，我们和客户达成一致符合商业折扣的业务类型，我们商品5000元，折扣1000元，发票我知道怎么开具 折扣需要在一张发票上面进行提现，但是合同中应该怎么签订，财务这里，直接写折扣后的金额还是 原值，折扣金额，都体现，还有什么需要注意的？

老师 我问下 现在因为税收分类编码不对需要重开以前年度的发票 但客户是商业出口企业 说是已经退税回来了 ，重开发票会影响它退不了税吗

老师好！注册会计师要考哪几科啊，难不难，我现在只有初级，能考注会吗？

客户那边的会计每个月邮寄一些她做的记账凭证，但是我发现有的开进来的普票和专票没有做账，我既要参考她的凭证又要把她没有做的账录凭证，来回参照很费时间 还有她每个月邮寄做账资料里没有回单和对账单，只有收款和付款的回单和收据发票. 我应该怎么和客户解决？

请问箭头指的是填发票总额，对吗