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您好，请问当一个项目结束后，发现客户付来的款比我们开的发票少了几分钱怎么做账务处理
2021-03-16 10:39
2021-03-16 10:42
借营业外支出 贷应收账款
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客户税号变了，我们开票还是按原来的税号开的，票已经给客户好几个月了，客户也没发现，款已付一部分，今天我们再开票才发现错了，这个怎么处理？普通发票
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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谢谢老师，如果有一个项目结算了，但是之前开出的发票比结算价多了十万，应该怎么处理呐
多10万？？那需要去开红字发票，多开发票，借应收 负数，以前年度损益调整，贷销项税额 负数，借未分配利润 贷以前年度损益调整
好滴，谢谢老师
好的，我先回复别的学员啦