Q
请问我暂估时，借，库存商品暂估，贷，应付账款暂估，我后面来票了怎么做
2021-03-17 18:43
2021-03-17 18:44
借应付帐款贷库存商品， 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
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我暂估的库存我已经结转成本了，库存没有余额了，我就不知道后面写什么分录来冲应付暂估款
暂估和发票的金额一致不
跨年的业务还是当年的
暂估不一致，是当年的
做我上面的分录然后加上 借主营业务成本负数贷库存商品负数 这个是暂估的金额
然后结转发票的金额借主营业务成本贷库存商品
如果跨年了的情况呢
主营业务成本改成利润分配