请问我暂估时，借，库存商品暂估，贷，应付账款暂估，我后面来票了怎么做
借应付帐款贷库存商品， 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
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做暂估时，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，票回来时怎么冲啊
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请问我暂估时，借，库存商品暂估，贷，应付账款暂估，我后面来票了怎么做
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9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
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月初往来对账怎么对呀
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老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的？
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这个题是不是不严谨啊？首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣，其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢？就只加了3.4问的正常金额
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某企业发行债券，发行价990元，面值100元，筹资费用率为5%，票面年利率为8%。所得税税率为25%，则债券实际利率是多少？需要考虑所得税吗？麻烦列一下公式
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你好老师，你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的，这个包装物东西都不太值钱，就是数量比较大，我这个平时怎么慢慢处理呀？还是九几年的东西呢
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老师，你好，yonsuite这个用友版本，之前我们收款单做的应收是一笔账，没有区分ABC店铺，然后我在凭证里调整了，请问怎么做应收核销啊
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老师，查账发现，10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款，这笔款实际就是投资款，我单位是作为对方企业有限合伙人投资的，现在我如何更正分录，后附什么凭证？多谢
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实际工作中要解决： 我们工厂做外贸第一单，正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们，此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税，想冲红发票，让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢，是否在申请出口退税时，进项发票一定要跟出口货物相匹配呢，谢谢
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不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
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同一家单位支付货款给本单位，有提前支付的也有后续付款的，那我只设置预收账款，不设置应收账款可以吗？
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我暂估的库存我已经结转成本了，库存没有余额了，我就不知道后面写什么分录来冲应付暂估款
暂估和发票的金额一致不
跨年的业务还是当年的
暂估不一致，是当年的
做我上面的分录然后加上 借主营业务成本负数贷库存商品负数 这个是暂估的金额
然后结转发票的金额借主营业务成本贷库存商品
如果跨年了的情况呢
主营业务成本改成利润分配