9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
把前面两笔做负数，再做笔正数就行了。
-
Q
9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品（这笔钱我就是要冲暂估）
-
Q
9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
-
Q
借库存商品 贷应付账款-暂估 结转：借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回？
-
Q
上个月做了暂估成本 借：库存商品 贷：应付账款—暂估入库 借：主营业务成本 贷：库存商品 今个月怎么冲回来呢？
-
Q
老师好，当月暂估了 借 库存商品 贷 暂估 那么期末这暂估要不要 做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品
热门问答 更多>
-
深圳生产企业出口退税用的什么软件？
-
公司员工借款给公司，员工因为担保被账号冻结了，不能个人还款给360借款，老板让直接公司账户付款，备注代某某员工支付，这样可以吗
-
老师 企业的投资收益不用企业所得税吗
-
我们是建筑工程公司，我们把一个项目分包给第三方了，如果我们给甲方开的9个点的发票，那么第三方能给我们开9个点的发票吗？
-
老板个人修建别墅，对方开的工程服务发票给老板的公司，这个能用于办公装修款吗？急
-
老师请问，公司付款给员工A,A代支付给农产品方C，C开具农产品发票给公司，这样是否可以，因资金流与发票流不一致，需要什么其他资料来佐证这笔业务
-
老师，4月份开了收购发票，小麦114200元，5月开红字发票一114200元冲销了，那么请问发票怎么勾选，4月份发票正数可以勾选吗？5月红字是否要勾选抵扣？
-
个税补税小于四百可以不做汇算清缴嘛？
-
支票跨月入账，后面去入账的时候支票有问题退回客户，客户改转账支付，如何做分录
-
老板个人修建别墅，对方开的工程服务发票给老板的公司，这个能用于办公装修款吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借库存商品（负数） 贷应付账款暂估（负数） 借主营业务成本（负数） 贷库存商品（负数） 我是这么做的，但库存商品怎么没冲掉，资产负债表上存货也在
到月底结转时会抵掉的，现在不会有变化。
我是11月的账，现在已经结账了。余额表和资产负债表都没冲点
会在12月有变的，没关系。