Q
9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
2021-12-09 12:38
2021-12-09 12:39
把前面两笔做负数，再做笔正数就行了。
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9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品（这笔钱我就是要冲暂估）
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借库存商品 贷应付账款-暂估 结转：借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回？
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上个月做了暂估成本 借：库存商品 贷：应付账款—暂估入库 借：主营业务成本 贷：库存商品 今个月怎么冲回来呢？
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老师好，当月暂估了 借 库存商品 贷 暂估 那么期末这暂估要不要 做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品
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借库存商品（负数） 贷应付账款暂估（负数） 借主营业务成本（负数） 贷库存商品（负数） 我是这么做的，但库存商品怎么没冲掉，资产负债表上存货也在
到月底结转时会抵掉的，现在不会有变化。
我是11月的账，现在已经结账了。余额表和资产负债表都没冲点
会在12月有变的，没关系。