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年度申报表填报原则及具体填表顺序

2021-03-19 20:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-20 12:32


1、“企业所得税年度纳税申报表填报表单”的勾选是填报41张表的前置条件。
2、企业所得税年度纳税申报表的主表数据来源于一级附表，一级附表的主表数据来源于二级附表。
具体填表顺序：
1、先填报《A0000基础信息表》，再填报主表。
2、主表结构划分为三部分：第一部分为第1-13行“利润总额计算”；第二部分为第14-21行“应纳税所得额计算”；第三部分为第22-23行“应纳税额计算”。主表第一部分“利润总额计算”其主附表的填报顺序与其他两部分的主附表填报顺序略有不同。
第一部分“利润总额计算”填报顺序：先填报收入、支出及费用类的一级附表，再填报主表中这部分的相关数据。因此，主表中收入、成本、费用等主要行次数据来源于一般企业、金融企业、事业单位及民间非营利组织收入、支出及费用类的附表填报。
第二部分“应纳税所得额计算”及第三部分“应纳税额计算”的填报顺序原则：先填报二级附表后生成一级附表的主要行次后再生成主表的主要行次。
上述填报原则基础上同步生成的主表、一级附表，在填写过程中仍有一些项目需要进行分析填报。

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1、“企业所得税年度纳税申报表填报表单”的勾选是填报41张表的前置条件。
2、企业所得税年度纳税申报表的主表数据来源于一级附表，一级附表的主表数据来源于二级附表。
具体填表顺序：
1、先填报《A0000基础信息表》，再填报主表。
2、主表结构划分为三部分：第一部分为第1-13行“利润总额计算”；第二部分为第14-21行“应纳税所得额计算”；第三部分为第22-23行“应纳税额计算”。主表第一部分“利润总额计算”其主附表的填报顺序与其他两部分的主附表填报顺序略有不同。
第一部分“利润总额计算”填报顺序：先填报收入、支出及费用类的一级附表，再填报主表中这部分的相关数据。因此，主表中收入、成本、费用等主要行次数据来源于一般企业、金融企业、事业单位及民间非营利组织收入、支出及费用类的附表填报。
第二部分“应纳税所得额计算”及第三部分“应纳税额计算”的填报顺序原则：先填报二级附表后生成一级附表的主要行次后再生成主表的主要行次。
上述填报原则基础上同步生成的主表、一级附表，在填写过程中仍有一些项目需要进行分析填报。
2021-03-20
你好，是有顺序的，必须先填写基础信息表，然后填写收入表，之后的表按照顺序填写，最后填写主表A
2022-04-30
先填财务报表，然后按照对应的表格顺序填列就可以
2021-05-19
你好同学，一般纳税人进行税务申报的时候，需要先登录开票系统抄税，然后登录电子税务局进行增值税的申报，增值税报完之后报附加税，印花工会经费所得税，这个没有具体的顺序，怎么报都可以。
2021-11-03
您好，您指的是申报什么呢。
2022-04-09
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