演示账套

Q

您好老师，账面上的未分配利润与税务报表不一致，怎么调整呀，

2021-03-20 07:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-20 07:10

哪个是正确的，按正确的进行调整

快账用户3708 追问 2021-03-20 07:10

17年的发票，18年入账时走的未分配，没有改报表

快账用户3708 追问 2021-03-20 07:10

怎么调整呢，分录怎么做

快账用户3708 追问 2021-03-20 07:11

之前年份的，怎么调整呀

快账用户3708 追问 2021-03-20 07:13

账面未分配是亏损的，税务报表是盈利状态

快账用户3708 追问 2021-03-20 08:07

在吗老师

齐红老师解答 2021-03-20 08:14

哪个是正确的，亏损还是盈利

齐红老师解答 2021-03-20 08:28

18年已经走账了是吧

齐红老师解答 2021-03-20 08:29

如果账做了，调表就行了

快账用户3708 追问 2021-03-20 08:32

18年走的未分配，没有去调税务报表，所以税务报表和财务报表的未分配不一致，税务报表是盈利状态，账面未分配是亏损状态，今年怎么调账呀

齐红老师解答 2021-03-20 08:35

账对的，这需要调整表

快账用户3708 追问 2021-03-20 08:35

怎么调整呢

齐红老师解答 2021-03-20 08:36

按账面金额调整表，账表一致

快账用户3708 追问 2021-03-20 08:37

如果去税务调表，会牵扯退税

齐红老师解答 2021-03-20 08:57

是的，这样需要申请退税

哪个是正确的，按正确的进行调整

2021-03-20

同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

2023-01-16

同学你好用了以前年度损益调整不一致正常

2021-03-02

您好，这个是不需要调整的

2023-04-16

亲，所有者权益变动表那个数不一致？

2023-05-16

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