借应付账款贷其他应付款借其他应付款贷应收账款。
请问19年已现金收付款的账没做账,还挂着往来,也没留收据什么的,20年年底把这些往来挂到老板往来清账,附件应该怎么做
#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况,一个是代收的物业费没到公户,物业费都已经入账记了收入,私户挂的往来100多万,说是别的地方用了这钱了,还有另一个不管什么钱都打到\'账上,原来写的往来款,这次写的奖金,也挂了100多万,这年底了该怎做?谢谢
老师,以前年度的咨询费,挂在往来账上,一直没有发票,后期也不回来发票,我现在想清掉往来账-其他应收款,应该怎么做账,这个费用不能税前扣除
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
小私企,老板公私不分,经常把公户上的钱转到自己私卡,公户上没钱付款时候,又把他私卡钱转到公户,我就一直挂账,挂的一个科目其他应付款,现在其他应付款是负数,说明他欠公司的钱,账上有些供应商的往来,有的好几年了,没有从对公户付过,老板说不欠别人了,我用他的往来冲供应商的往来平账,这样他的往来也可以变小一点,但是拿什么做附件呢,没有附件
老师,请问公司(一般纳税人)自产自销的农产品开具免税发票,对方可以进行抵扣吗
印花税申报表如何申报,应税金额是合同金额吗,含不含增值税。
老师你好,小规模公司买个小汽车,租出去,经营范围写上租赁就行吧,还需要办什么证吗
@刘艳红老师,老师,利润分配二级科目以前年度损益调整和以前年度损益调整有什么区别?是不是可以这样理解,小企业会计准则补计提2020年漏录入的固定资产折旧用利润分配二级科目以前年度损益调整时,不用改2024年报表,假如是企业会计准则用以前年度损益调整,要改2024年报表,问题是这两个科目最终都转入未分配利润中,为什么小企业会计用的科目是影响当时未分配利润,而会计准则用的就算是影响
老师法人可以兼财务吗?
有没有老师开过pcba板的发票呀?税收货物名称应该选什么啊?只找到了pcb板的
营业执照上可以开材料,但我们主要提供劳务,想问开小额的有没有什么影响
老师,请问一下20年开的纸质发票100万,但是甲方当时只拨付了993000多,剩余7000一直没有拨付,甲方意思是7000红冲掉,可以红冲么?
印花税最新政策是什么?有什么变动?
请问一个人工他在A公司每个月领¥5000在A公司缴纳社保,同时他又在B公司兼职,每个月2000块钱,在毕公司的工资还需要缴纳社保吗?
老师,我是想请问附件我应该怎么做,就是凭证后面需要附的附件
自己写一个,说明你老板代收代付。
请问要怎么写,把明细列出来给老板签字还是怎么做呢
你好,把明细列出来,你老板收的话,他应该有个银行回单个人的银行回单用这个是最好。
没有这些,都是现金处理的,也没留签字的凭证
那让他自己写一个收到或者支付的证明。