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1月份收到款了,也发货了,但是没开发票,我记成借:银行存款 贷:主营业务收入了 应交税费了,3月份开了发票,我怎样调账 我是内账

2021-03-20 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-20 11:06

你好,开发票不需要再做账了,这个没有差额话,你开发票直接贴之前后面可以

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你好,开发票不需要再做账了,这个没有差额话,你开发票直接贴之前后面可以
2021-03-20
三月份 借应收账款 贷利润分配 应交税费应交增值税销项, 然后做一个借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费应交增值税销项负数。
2021-03-20
你好,你是一般纳税人还是小规模的,这个需要交增值税吗?
2023-01-13
您好,做分录为 借:应收账款  负数        贷:以前年度损益调整  负数               应交税费--应交增值税--销项税额  负数 重新代开专票,再将上面分录按正数金额重新编制一遍
2021-02-03
这两种方法都可以的,如果你以后要查和这个客户具体的明细的话,建议选择第二种
2025-10-21
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