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1月份收到款了，也发货了，但是没开发票，我记成借：银行存款 贷：主营业务收入了 应交税费了，3月份开了发票，我怎样调账
2021-03-20 10:50
2021-03-20 10:52
三月份 借应收账款 贷利润分配 应交税费应交增值税销项， 然后做一个借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费应交增值税销项负数。
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12月份收到业主按揭放款，发票开了增值税9个税点发票，借银行存款，贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税，到1月份时发现发票开错了，应该开不症税发票，然后把12月开具的税点发票红冲了，请问1月份开具红冲分录怎么做？
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收到货款，但是未开票，记账 借：银行存款 贷：主营业务收入。 过几个月开票了，应该怎么记账？
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老师没啥不是把1月份的红冲，在重新按照借：银行 贷：主营业务收入 应交税费的记
你好，我做的第二个分录负数就是红冲的，跨年的损益，一般用以前年度损益调整或者是利润分配。
没跨年，1月份做错了，这不是3月份，都是2021年
把我上面的分录利润分配改成主营业务收入就可以。