老师，就是我们公司卖货出去，然后代垫付了运费，我可以写成 借:其他应收款 贷:银行存款 这样子写有问题吗
你好 运费代收代付的可以
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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老师，就是我们公司卖货出去，然后代垫付了运费，我可以写成 借:其他应收款 贷:银行存款 这样子写有问题吗
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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老师问下，员工借钱垫货款，借：其他应收贷：银行对吧，然后甲方还款，那就是借：银行贷：其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户，我们又从招行转回了交行，然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借：银行-交行 贷：银行-招行。然后银行对不上
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老师，出口海运费怎么做账，第一笔是借：应收 贷其他应付款-海运费 （设美元币别） 然后 借：其他应付款-海运费（美元币别） 贷：其他应付款-货代公司 然后发票回来 借：其他应付款-货代公司 贷：银行存款吗，是这样做分录吗
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预缴企业所得税为0要做账不
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一张发票里面有多个产品，有2个产品要退货，刚刚把这个发票全开了负数，一开始的发票已经给客户了，现在这个负数发票可以取消吗
粤公网安备 44030002003870号
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那我这里的有个同事叫我写成 借:其他应付款 贷:银行存款 这两个科目有什么区别吗，他这样子写有问题吗
没有给你钱，没有给你钱的话，就应该是其他应收款，如果它放到其他应付款里面，他的资产负债表，其他应付款余额是个负数。
这个公司是当天给他垫付了后他就叫人现金来把运费结了，卖商品他是给的银行承兑汇票
意思就是用其他应收款更合适对不，那其他应付款什么时候用哇，这两个科目总是分不清
其他应付款是你单位欠人家的
[捂脸][捂脸]我都被同事整混了，这哈感觉有头目了，谢谢，
不用客气，工作愉快。