您好 既然填写了申报表,就要做 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
只是填了表,但是实际没有抵减呀,也要这样做吗?不能等有税了再做借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用
只是填了表,但是实际没有抵减呀,也要这样做吗?--正常的话,不应该这么做,而是要等到实际抵减了增值税(即减免税明细表填写了实际抵减项目后)才需要做此分录的。上面这样回复,是基于处在12月份的时间节点,先假设其填写了减免税明细表形成了留抵税额的意思。
其实要是为了简便核算,或基于重要性原则考虑的话,这个抵减分录,也是可以在2021年实际抵减增值税的当期做该分录的,因为金额才280元,也可以不用使用以前年度损益调整科目去调整相关损益。
好的,谢谢
您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。