老师，你好，由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单，未做暂估，今年付款收到票，怎么做账，谢谢。
直接做正常的账务处理，计入工程施工科目核算
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老师，你好，由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单，未做暂估，今年付款收到票，怎么做账，谢谢。
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老师您好，我公司2017年、2018年采购原材料已经入库，并且已经耗用，但至今供应商未开票给我司，我司也未付款，当时入库时是： 借：原材料 贷：应付账款暂估 现在已经确定这些是不可能再来发票，也不会再付款，那我是否可以做这样的分录？ 借：应付账款暂估 贷：营业外收入-无需偿付的应付款项
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去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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老师，这张票怎么做分录呢？我们自己开出去的
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我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果，可以开收购发票吗？然后我们再卖出去，可以抵扣额吗？
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茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件，但供应商开给我们发票是100gX3X360，这种发票合规吗，购买方可以接受吗
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老师，请问一下，公司的固定资产是房产，来抵分包商的工程款。房子原值40万，抵28万，低于原值转让，公司还要承担什么税费吗？
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郭老师，我们有家电商公司，第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊？但是我们9月份的进项发票没有，那是不是我先交附加税，增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去，是不是这样可以做？
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我们子母公司借款往来有差不多3千万，对应入其他应收款和其他应付款，当时税局让缴纳税，我们主管做了一份借款合同说资金短期借款，年利率3%，约定借款到期一次还本付息，暂时应对过去了，现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款，不在申报表体现，这样会让税局关注我们已经还了，也要缴纳税吧
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老师，挖掘机是分十年摊销吗
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如果没有留底税额，是不是出口就退不了税？
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茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件，发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
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去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万，3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
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但已经结转成本了，今年才付款收到票，又要怎么做账呢，老师
你这个项目完工了吗?就是去年全部确认收入，结转了对应的成本吗?
去年已经全部确认收入，结转了对应的成本了
那你这个成本当时没有结转，只能结转到其他项目中了。