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老师，你好，由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单，未做暂估，今年付款收到票，怎么做账，谢谢。
2021-03-23 17:08
2021-03-23 17:09
直接做正常的账务处理，计入工程施工科目核算
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老师您好，我公司2017年、2018年采购原材料已经入库，并且已经耗用，但至今供应商未开票给我司，我司也未付款，当时入库时是： 借：原材料 贷：应付账款暂估 现在已经确定这些是不可能再来发票，也不会再付款，那我是否可以做这样的分录？ 借：应付账款暂估 贷：营业外收入-无需偿付的应付款项
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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你好郭老师！假如向一般比较规范的大型制造业入库单送货单由仓库给，发票合同这些是采购那边，每个月初一堆入库单一起给到财务，那这个账的话是分开做的吧，入库单做借原材料，贷暂估入库 收到出纳给的发票和付款凭证，又另外做吧？ 还是说财务自己整理单一起做！
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但已经结转成本了，今年才付款收到票，又要怎么做账呢，老师
你这个项目完工了吗?就是去年全部确认收入，结转了对应的成本吗?
去年已经全部确认收入，结转了对应的成本了
那你这个成本当时没有结转，只能结转到其他项目中了。