老师，你好，由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单，未做暂估，今年付款收到票，怎么做账，谢谢。
直接做正常的账务处理，计入工程施工科目核算
-
Q
老师，你好，由于去年原材料施工用了未给财务采购单、领用单，未做暂估，今年付款收到票，怎么做账，谢谢。
-
Q
老师您好，我公司2017年、2018年采购原材料已经入库，并且已经耗用，但至今供应商未开票给我司，我司也未付款，当时入库时是： 借：原材料 贷：应付账款暂估 现在已经确定这些是不可能再来发票，也不会再付款，那我是否可以做这样的分录？ 借：应付账款暂估 贷：营业外收入-无需偿付的应付款项
-
Q
你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
-
Q
老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
-
Q
你好郭老师！假如向一般比较规范的大型制造业入库单送货单由仓库给，发票合同这些是采购那边，每个月初一堆入库单一起给到财务，那这个账的话是分开做的吧，入库单做借原材料，贷暂估入库 收到出纳给的发票和付款凭证，又另外做吧？ 还是说财务自己整理单一起做！
热门问答 更多>
-
老师，我们是新开立的新公司，做餐饮的，刚接手一个酒店就营业了，发生的费用能不能进开办费
-
老师，财税规定，银行手续费没有发票一律不得入账！那网银转账手续费需要发票吗？只有银行回单可以吗？
-
蚯蚓粪能开专票吗？免增值税和企业所得税吗？税率多少？
-
这个月的收入，但是客户还没给钱，我们也没开票。这个月计入收入吧，还是下个月再计入。这个季度就不报了
-
帮我分析一下，我今年39岁了，失业十年，只有从业资格证书，没有经验，经济压力很大，是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操，直接找会计工作？
-
小企业会计准则和企业会计准则的财务报表有什么区别？
-
请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评，请问应付账款长期为负数，是不是不行，税务发现就会认为成本少入了
-
老师，现在更正第一季度的财务报表，利润比第一次申报的要少，会退税吗？
-
老师你好，小规模公司对公收跨境收入，但是没有报关单，可以申报出口免税吗
-
老师，给公司外人员发佣金交的个税最后怎么再退回来
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但已经结转成本了，今年才付款收到票，又要怎么做账呢，老师
你这个项目完工了吗?就是去年全部确认收入，结转了对应的成本吗?
去年已经全部确认收入，结转了对应的成本了
那你这个成本当时没有结转，只能结转到其他项目中了。