你好郭老师！假如向一般比较规范的大型制造业入库单送货单由仓库给，发票合同这些是采购那边，每个月初一堆入库单一起给到财务，那这个账的话是分开做的吧，入库单做借原材料，贷暂估入库 收到出纳给的发票和付款凭证，又另外做吧？ 还是说财务自己整理单一起做！
要分明细还是分开做
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1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？
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老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？
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你好郭老师！假如向一般比较规范的大型制造业入库单送货单由仓库给，发票合同这些是采购那边，每个月初一堆入库单一起给到财务，那这个账的话是分开做的吧，入库单做借原材料，贷暂估入库 收到出纳给的发票和付款凭证，又另外做吧？ 还是说财务自己整理单一起做！
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子公司利润让交怎么走手续
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因为之前在大厂做的时候还不是会计，我们现在是入库单都是等付款后一起给财务， 想到之前看到仓库给一堆入库出库单给财务的，没看到发票这些，想看看他们应该是怎么具体操作的，郭老师你了解吗
正常的他不是一个月一给呀，应该定期给，最好是当天给。如果业务多的话，一天一给。今天入库的，明天早晨就要把这些单据给财务。
一个月给的话，这样的话攒在一块做怎么能区分出来？
应该是次日，然后财务收到，也是记每笔的吗？ 到月初分类汇总全给记账会计，专门对这个做入库处理就可以了是吗 然后发票和付款又另外做，对吗
他付款的时候又有一堆入库单放里面吗，还是说不需要那个入库单了，有对账单合同发票和付款凭证就可以了
对的，是的。还有合同，合同签订了，也是次日给会计这边。