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Q

小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万，税率腻1%今年一季度开普票1000万，税率1%其中含有289万补开票金额，请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表

2021-03-23 20:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-23 20:11

你好在1，3栏填写1000-289 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目

快账用户6731 追问 2021-03-23 20:12

减免2%是以哪个数字，含补开票的还是减去补开票的

齐红老师解答 2021-03-23 20:14

（1000-289）/1.01*2% 如果上面的开票金额是含税的

快账用户6731 追问 2021-03-23 20:25

主表1栏填711万，3栏填1000万，附表填减去补开票的不含税金额✖️2%

齐红老师解答 2021-03-23 20:26

你好 1，3栏是一样的一样的

快账用户6731 追问 2021-03-23 20:28

都填写711万？

齐红老师解答 2021-03-23 20:29

你好是的是的是的

快账用户6731 追问 2021-03-24 06:53

你的答案怕是不对吧，老师，麻烦求正

齐红老师解答 2021-03-24 07:25

怎么不对 1=2加3 2是0 他不就是1=3

快账用户6731 追问 2021-03-24 07:27

老师，申报表里的1栏是填711，3拦填开票的1000

快账用户6731 追问 2021-03-24 07:29

申报表中的1栏上没有标注二2加3

快账用户6731 追问 2021-03-24 07:32

当期开普票1000万，是自动生成数据显示在第三栏，申报时应该修改为711万吗

齐红老师解答 2021-03-24 07:53

不得减去之前的无票收入吗你账上主营业务收入多少你咋做分录

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