您好,是不可以的,应当只能领取工程公司的工资,工程公司开发票给业主单位

老师,我有这么一个问题:我们公司承接了一个钢结构安装的工程,然后我们分包了出去,承包单位是一个劳务派遣公司,9月25日发包单位付款,付了80万,拿钱的前提是:1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同( 发包单位给的样本)2.所有劳务人员的工资表,银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万,为了拿回这80万我们到处找人,做工资表,签合同。钱是拿回来了,可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案:方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人,然后让他们出个代付款证明,付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是:1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利,还是两个方案都不好,您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算,这样的合同结算是定好每个人多少钱,还是规定好干完多少平米的活,每平米多少钱?
老师,小王是工程公司的正式职工,被派驻到业主单位助勤两年,工资社保由业主单位承担,但是业主单位工资总额是有预算控制的,所以想通过劳务派遣公司支付这笔用工费,这种情况,小王能和劳务派遣公司再签合同吗?
老师请问一下我司是一家集物业和劳务派遣公司,308人,其中有100名员工派到用工单位上班,但工资是由我司统一支付给该所有被派遣的员工,请问在算符合小微企业的条件人数300人的里是否包括这100人吗?就是我司是否还符合小微企业条件吗?
资料:李明原来是华兴保险公司风控部门的员工,2017年加盟今明会计师事务所做合伙人,同时给今明会计师事务所带来为华兴保险公司建立健全内部控制体系的业务。华兴保险公司和今明会计师事务所合作两年来很愉快,2020年适逢华兴保险公司更换会计师事务所,在李明的沟通和协调下,华兴保险公司拟聘请今明会计师事务所审计华兴公司2020年度财务报表。由于内部控制的管理咨询业务是审计一部注册会计师王玲为审计项目组负责人组阁审计小组承办的,考虑到独立性的要求,事务所指派审计二部负责华兴保险公司2020年年报审计工作审计二部的注册会计师刘力作为年报审计项目负责人,从审计二部抽调人员组阁审计小组,评价注册会计师胜任能力和独立性时发现:(1)整个审计组成员除了项目合伙人李明曾在保险公司工作过,其他成员均没有审计保险公司的经验(审计二部原来是审计商品流通业务为主的业务部门),需要利用精算师的工作(2)3年前项目合伙人李明曾在华兴保险公司工作过,也参与事务所为华兴保险公司提供的内部控制咨询服务。评价华兴保险公司的情况时发现(1)华兴保险公司2017年濒临破产,由
老王计划中的“老王头面点制作有限责任公司”作为个人独资企业,在中国法律框架内是允许存在的。根据中国《个人独资企业法》及相关的法律法规,个人独资企业可以由一个自然人投资,并且投资者的责任限于其对企业债务的承担,也就是说,在法律上,个人独资企业的债务通常情况下不会扩展到投资者的个人财产。关于注册资本,中国法律确实不要求个人独资企业有很高的注册资本,但一般会要求有符合企业正常运营的最低注册资本。虽然老王计划将注册资本定为400元,但需要注意的是,这个金额是否满足法定的最低注册资本要求,以及是否足够支撑企业的正常运作,包括支付工资、购买原料、日常开支等。如果注册资本过低,可能会影响企业的信用和对外承担合同的能力。关于经营场所,老王计划使用即将拆迁的街面房作为经营场所。这涉及到房屋使用权的问题。如果该房屋在拆迁公告发布后不再适宜用作经营场所,那么老王需要重新考虑经营地点,以免因拆迁给企业带来损失。关于雇工,老王计划雇佣3名职工,并按月支付工资。但需要注意的是,根据中国的劳动法律,雇主必须为员工缴纳社会养老金、失业保险金、医疗保险金等社会保险费用。即使是小本经营,也不能免除这些法定责任。老王
收到员工报车票40元两张,退费票6.5元两张,怎么做账
老师,取得交通运输协会的社会团体费统一票据这个要怎么写分录(缴纳会员费)
老师您好,我们是小型微利企业,现在对方给我们开过来的票是1个点的专票,是把免税的蔬菜和其他不免税的调料开在一张票上的,这个票我们能抵扣吗
老师,自然人股东转让股权给自然人股东涉及到什么费用,税率分别是多少
老师 我想问下我公司买了个空调 1650元 以为开票13个税点的发票,结果对方开了1个点的发票,这个怎么算让对方再开票找补回来,怎么计算?
老师,公司购买的房屋,手续没办下来,可以入固定资产,计提折旧吗
老师,制造企业,原材料做台账,包括期初余额、数量,本期入库(余额,数量),本期出库库(余额,数量),期末余额(余额,数量)。 产成品是不是也要做这个台账呢?
可不可以直接:借:应收账款1224贷:主营业务收入1224。增值税不用交,直接就寄到主营业务收入
老师,投资人分批次缴纳的投资款需要公示吗
个体户开的业主个人的发票,之前是核定征收的,为了节约成本,请问老师这种发票可以税前扣除吗?实际付款的金额和发票的金额不一致,按哪个金额入账
那业主单位凭发票给工程公司付钱吗?支付时怎么做账呢
您好,是的,您的理解非常正确
您好,借成本费用,贷银行存款
支付时怎么做账?
您好,借成本费用,贷银行存款
借方,是什么费用科目呀,不是职工,也不能放在职工薪酬里面
您好,是根据实际情况,计入对应的成本或费用~劳务费或服务费科目。
老师,那工程公司每个月支付工资社保,就要开发票啊?开的发票是什么业务大类,多少税率的?
您好,是的,开服务类即可,一般纳税人税率是6%
业主单位也可以凭工程公司写的说明或协议作为附件入账吧?不开发票
您好,不开发票是不能税前扣除