Q
老师，这个滞纳金我查了是2019年6月份的，那时候税率变化，税务局当时是直接滞纳金抵了增值税，账上没有提现，去年申报汇算清缴没有提示，为啥今年提示了
2021-03-27 10:40
2021-03-27 10:42
同学您好，应该也是有提示的，可能是您没有选择风险提示
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Q
去年的税收滞纳金当时没有入账，今年汇算清缴的时候税务局显示滞纳金有差额，在纳税调整表中怎样调整？因为当时也没有计入营业外支出，那现在可以直接在滞纳金那里调增吗？利润表中填在以前年度损益调整，这样可以吗
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一般纳税人，20年有一笔进项对方被认定走逃企业，今年6月做的进项转出和缴纳的城建税，请问有滞纳金吗？因为当时交税的时候电子税务局没有提示，这个在网上能查吗？还是需要去大厅问
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请问老师，汇算清缴的时候发现去年有一笔50元税收滞纳金，当时这笔钱是去柜台私人账户付的，账套里没有做账，汇算的时候税务局提示要调增，已经处理。那现在账上怎么操作呢
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那我现在是把这个金额直接填到纳税调整明细表吗？
您好，是的，是需要的
填在20行税收滞纳金，加收利息那行吗
对的，就是这一栏次
好的，谢谢老师
不客气，，这是我们的职责所在