请问一下，就是对公账户支付了一笔物业管理费含成品押金保护费金额合计8万多，其中物业管理费1万多对方开了发票，剩余的金额都没有开票，这一笔账要怎么做会计分录？

老师，这个费用只有物业管理费是有已经收到了发票的，剩余押金和成品保护费是不能开发票的，费用是对公户直接一次性付款的，分录是直接做，借预付账款（物业费）贷银行存款吗

您好，押金是做其他应付款—押金

成品保护费不能开发票，可以做未开票收入

老师，我们是付款方，所以这笔会计分录应该怎么做？

借：其他应收款—押金 贷：银行存款

老师，你没明白我说的，这笔8万多，物业管理费是开了发票，另一不部分的金额是确定了不能开票的，但是这笔费用是一次支付的，这会计分录要分开出来做吗？还是可以做合并分录！ 借；管理费用（物业费）16285.97 其他应收款（押金和保护费）65108.67 贷； 银行存款81394.64 这样做对吗

您好，是可以的。谢谢

分录可以合并在一起做

借；管理费用（物业费有发票的）16285.97 其他应收款（押金和保护费无发票的65108.67 贷； 银行存款81394.64 这笔分录这样做对吗？这个有一部分开了发票就做进费用。没开票的就挂到往来款。后期收不回也可以当坏账处理掉

您好，是可以的，谢谢

好的，谢谢