老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金，我都挂在其他应收账款里当时没有票据，9月份我收到对方给我开据的发票了，押金都开的收据，其他开的专票都有进项税额，麻烦老师帮忙解答下会计分录，物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗？房租三个月是否也要分摊

好的，那我收到票怎么分录啊

 你好；   借管理费用-租赁费；  管理费用-物业费； 进项税 贷其他应收款 。  之前都是挂的其他应收款吗   

我写的其他应收款分录没有问题吧，然后我补一下6月份的分摊物业费，借:管理费用物业费 3219.20贷:其他应收款吗

是的老师都挂在其他应收账款里面了，

 你好1. 是的；  可以哈 ；2.  是的   做进项税哦 ； 不是专票吗  

2笔分录对吗，房租7月开始的那我就在7月开始分摊可以吧

 你好 1.   是的；   就是 7月分摊的。   对的哈 

好的，物业费6月开始的哪我补录6月份的分摊就可以了吧

  你好； 可以的； 补分摊即可   

谢谢，哪我分录没有问题就可以了，我都绕糊涂了，就怕搞错了，这些管理费用都要结转吧

 你好1. 是的； 可以的； 月末把管理费用结转到本年利润去   

老师这个月结转我是2个费用都结转还是分摊的，都要结转吧

你好1； 你补了费用分摊的； 一起结转哈 

哪我就做对的，全部结转了，最后管理费用也是平的没有余额，我们新开的公司我又是新来的新手没人带，没有收入目前公司，进项抵扣额留着后面可以低销项税额吧

感谢老师给我解答疑惑，要不我真的不敢做怕搞错账了，这个月征期也报了税，搞错了麻烦

你好； 1. 是的；期末管理费用没有余额哈； 2. 可以留底的； 可以的  

感谢呢！不知道什么时候有收入开票低销项就挂着吧

 你好；   是的； 就挂着即可。   

好的谢了，后面再有也会处理了，记住曲老师了，下次还找你