社保和公积金我可以按照供应商发票挂账那样子入账吗？借记费用、其他应收款，贷记其他应付
您好 请问是单位上交社保公积金的时候分录吗
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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在计提支付社保，个人计入其他应收款（在真正付工资有全全额计入费用了），现在其他应收款挂账，调账可以借：主营业务成本 、管理费用 负数 贷：其他应收款 正数 这样可以吗
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社保和公积金我可以按照供应商发票挂账那样子入账吗？借记费用、其他应收款，贷记其他应付
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母公司 借其他应收款 贷银行 子公司 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:其他应付款母公司 这个最后怎么平账呢 一直挂着吗
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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
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老师 请问这题ab为什么错啊
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就是，我是这样子挂账的，然后付社保公积金的时候冲其他应付款，工资表挂账的时候把代扣代缴部分计入贷方的其他应收款，这样子可以吗？
因为以前是有社保发票的，我就一直喜欢这样子挂账，现在没有发票了，就想知道这样子做还可以吗
您同时用了其他应付款跟其他应收款？
对，我其他应付是挂的社保局和公积金局，其他应收款是挂的个人-代扣代缴款
只需要用一个科目啊 上交的时候 借：应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款 发放工资的时候 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 银行存款