您好 多开100万开红字发票 税率开10个点

老师,我单位是一小规模,2020年4月止因开票额超500万,2020年5月转为一般纳税人,2020年10月又转回了小规模,因为是建筑服务业,都集中在春节前开票,现在是2月份,往前12个月的销售额不能超500万,请问老师:1.从2月起往前12个月是指几月到几月?2.往前12个月的销售额包括变成一般纳税人期间的开票额么,
老师您好,我是建筑行业,一般纳税人。我公司2018年2月份开出销售额800万的专票,税率10%,2020年单位结算只给700万,多开100万怎么办,如开红字发票,税率开10个点还是9个点?
老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
老师:我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,那在开票系统直接选10个点税率吗?填申报表时怎么填这10点的退票
我这边开票系统不好直接开具了 要跟开票系统联系 把10%税率添加上 然后再填开 申报也要去大厅柜面填写 地区不同 可能会有差异 您可以明天上班后跟12366联系 看您当地税务是怎么操作的
好的,谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快