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老师您好，我是建筑行业，一般纳税人。我公司2018年2月份开出销售额800万的专票，税率10%，2020年单位结算只给700万，多开100万怎么办，如开红字发票，税率开10个点还是9个点？
2021-03-30 20:50
2021-03-30 20:51
您好 多开100万开红字发票 税率开10个点
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老师，我单位是一小规模，2020年4月止因开票额超500万，2020年5月转为一般纳税人，2020年10月又转回了小规模，因为是建筑服务业，都集中在春节前开票，现在是2月份，往前12个月的销售额不能超500万，请问老师:1.从2月起往前12个月是指几月到几月？2.往前12个月的销售额包括变成一般纳税人期间的开票额么，
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老师您好，我是建筑行业，一般纳税人。我公司2018年2月份开出销售额800万的专票，税率10%，2020年单位结算只给700万，多开100万怎么办，如开红字发票，税率开10个点还是9个点？
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老师你好 建筑劳务公司，原来是小规模纳税人，8月份开票就超过500万了，在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万，现在做增值税申报的时候，发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%，只扣了1%。我想问一下这是为什么？
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老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写！
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老师：我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵？
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老师，那在开票系统直接选10个点税率吗？填申报表时怎么填这10点的退票
我这边开票系统不好直接开具了 要跟开票系统联系 把10%税率添加上 然后再填开 申报也要去大厅柜面填写 地区不同 可能会有差异 您可以明天上班后跟12366联系 看您当地税务是怎么操作的
好的，谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快