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金蝶系统库存现金余额比实际少了五分钱,原因是一月份发工资,用的现金,工资表有一个少发了五分钱,金蝶录是按工资表录的,现在怎么处理,摘要分录怎么写

2021-03-30 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-30 21:09

你好,你们发多少你做多少支付的就可以 没有支付的不要做 这个少发的五分钱,你红冲你的管理费用工资就可以。

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快账用户4205 追问 2021-03-30 21:13

多出来的5分可以直接计入营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2021-03-30 21:16

你好,可以这么做的。

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快账用户4205 追问 2021-03-30 21:21

那摘要要怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-03-30 21:22

结转不需要支付的工资

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快账用户4205 追问 2021-03-30 21:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-30 21:25

不用客气,工作愉快。

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你好,你们发多少你做多少支付的就可以 没有支付的不要做 这个少发的五分钱,你红冲你的管理费用工资就可以。
2021-03-30
没有发放工资,就不用做工资发放凭证
2020-12-02
你好; 你是不是 贷方做了管理费用; 造成你们 系统数据取数据不了; 你去反结账去改下 把这笔红冲了或者删除了。重新做解放负数 管理费用去即可 ;
2022-07-26
你好,学员,账面应付职工薪酬科目有余额吗
2022-09-18
您好,1分录是正确的,2有余额原因是什么?
2021-06-15
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